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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.887810
Contract reference
CAASD-2023-00672
Contract description:
Adquisición de materiales y herramientas para el condicionamiento de los equipos de producción y las plantas de tratamiento del Dpto. Norte
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAASD-DAF-CM-2023-0145
Request Title
Adquisición de materiales y herramientas para el condicionamiento de los equipos de producción y las plantas de tratamiento del Dpto. Norte
Description
Adquisición de materiales y herramientas para el condicionamiento de los equipos de producción y las plantas de tratamiento del Dpto. Norte
Business Operation
Dirección Financiera y Administrativa
Reply Reference
Construvio Group, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
547,694.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1732382 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
464,148.30
0.00
83,546.69
0.00
553,441.00
547,694.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11111607 - Arenisca
2.3.6.4.04
Arena Azul
20
M3
4,850
3,694.5
73,890.00
0.00
18
13,300.20
0.00
97,000.00
87,190.20
2
11111607 - Arenisca
2.3.6.4.04
Arena Itabo
20
M3
3,000
2,469.15
49,383.00
0.00
18
8,888.94
0.00
60,000.00
58,271.94
3
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
Gravilla
30
M3
2,800
2,362.51
70,875.30
0.00
18
12,757.55
0.00
84,000.00
83,632.85
1
27112709 - Sierras eléctr
(...)
27112709 - Sierras eléctricas
2.6.5.7.01
Sierras eléctricas
1
UD
170,945
150,000
150,000.00
0.00
18
27,000.00
0.00
170,945.00
177,000.00
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento
200
UD
707.48
600
120,000.00
0.00
18
21,600.00
0.00
141,496.00
141,600.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicacion CM-0145.pdf
Acta de Adjudicacion CM-0145.pdf
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ORDEN DE SERVICIO-CM-0145-2023.pdf
ORDEN DE SERVICIO-CM-0145-2023.pdf
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EG1719590513494BxTVt.pdf
EG1719590513494BxTVt.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
547,694.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
141,600.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
177,000.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
229,094.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago Único
547,694.99
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702561403650QrihB
1
547,694.99
DOP
Vencido
Link
2024
EG1719590513494BxTVt
1
547,694.99
DOP
Vencido
Link