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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.810990
Contract reference
CND-2023-00054
Contract description:
COMPRA DE FARDOS DE AGUA E IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LAS JORNADAS DE PREVENCIÓN QUE REALIZAREMOS CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y REGIONALES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE- DICIEMBRE 2023. DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2023 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2023-0043
Request Title
COMPRA DE FARDOS DE AGUA E IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LAS JORNADAS DE PREVENCIÓN QUE REALIZAREMOS CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y REGIONALES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.
Description
COMPRA DE FARDOS DE AGUA E IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LAS JORNADAS DE PREVENCIÓN QUE REALIZAREMOS CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y REGIONALES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE- DICIEMBRE 2023. DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
GESTORA DE EVENTOS
Reply Reference
XTRATEGIX,S.R.L._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
180,221.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2023 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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1
DO1.PCCNTR.1732046 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
152,730.00
0.00
27,491.40
0.00
180,221.40
180,221.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA ETIQUETADO, PERSONALIZADO CON LOGO INSTITUCIONAL
120
UD
531
450
54,000.00
0.00
18
9,720.00
0.00
63,720.00
63,720.00
2
55121604 - Etiquetas para
(...)
55121604 - Etiquetas para latas o botellas
2.3.9.9.01
ETIQUETAS PARA FALDOS DE AGUA FULL COLOR
40
UD
236
200
8,000.00
0.00
18
1,440.00
0.00
9,440.00
9,440.00
3
14111605 - Tarjetas posta
(...)
14111605 - Tarjetas postales, de saludo o de notas
2.3.3.2.01
TARJETA DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CANCER DE MAMA
125
UD
16.99
14.4
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
2,124.00
2,124.00
4
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
TRAJETA DE PRESENTACION FULL COLOR CON ESCUDO STAMPIN BASE HILO
500
UD
33.04
28
14,000.00
0.00
18
2,520.00
0.00
16,520.00
16,520.00
5
55101515 - Material promo
(...)
55101515 - Material promocional o reportes anuales
2.3.3.3.01
MEMORIAS IMP. FULL COLOR EN SATINADO 100 DE 64 PAG. CON PORTADA EN VINIL IMPRESA EN PAN DE ORO CON LOGO
4
UD
6,844
5,800
23,200.00
0.00
18
4,176.00
0.00
27,376.00
27,376.00
6
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
VOLANTES DIFERENTES TAMAÑOS CON MENSAJES PREVENTIVOS, A FULL COLOR EN SATINADO TAM. 4.5X5.5
1,250
UD
15.1
12.8
16,000.00
0.00
18
2,880.00
0.00
18,880.00
18,880.00
7
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
BROCHURES FULL COLOR SATINADOS
470
UD
53.1
45
21,150.00
0.00
18
3,807.00
0.00
24,957.00
24,957.00
8
49101707 - Certificado de
(...)
49101707 - Certificado de logro
2.3.3.3.01
CERTIFICADOS EN OPALINA A FULL COLOR TAMAÑO 8.5X11
324
UD
53.1
45
14,580.00
0.00
18
2,624.40
0.00
17,204.40
17,204.40
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Contract Document Template
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File Name
Informe Final_13_12_2023_6_25 p.m..Pdf
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EG1702492615509lqBZ0 COMPROMISO FARDO E IMPRESION.pdf
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Orden de Compras_13/12/2023_6_40 p.m..Pdf
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Orden de Compras_13_12_2023_6_40 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
180,221.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
43,837.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
63,720.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
9,440.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,124.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
61,100.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
180,221.40
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702492615509lqBZ0
1
180,221.40
DOP
Vencido
Link