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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.808970
Contract reference
HDRJM-2023-00555
Contract description:
adquisicion de materiales de limpieza
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HDRJM-UC-CD-2023-0479
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Business Operation
ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
adquisicion de detergentes_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,160 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/12/2023 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
gaspar hernandez 10 000191 VALDESIA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1731747 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,160.00
0.00
0.00
0.00
7,160.00
7,160.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ACE
2
PAQ
980
980
1,960.00
0.00
0.00
0.00
1,960.00
1,960.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
4
GAL
1,125
1,125
4,500.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
4,500.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CLORO
2
GAL
350
350
700.00
0.00
0.00
0.00
700.00
700.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/12/2023_3_47 p.m..Pdf
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CERTIFICADO 047920231213_13452196.pdf
CERTIFICADO 047920231213_13452196.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,160.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
7,160.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
adquisicion demateriales de limpieza
7,160.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023-04779
1
7,160.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO 047920231213_13452196.pdf