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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.811605   Contract reference CND-2023-00052   Contract description: CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS: REMOVER PISO ACTUAL Y COLOCAR EL NUEVO, INSTALACIONES DE PANELES LED CON SUS CONEXIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE PANELES PVC PARA REVESTIR PARED Y TRABAJOS EN CHIROK. DICHOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. DETALLES SEGÚN DOCUMENTO   Type of Contract Services   Contract Start: 19/12/2023 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-UC-CD-2023-0056   Request Title CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS: REMOVER PISO ACTUAL Y COLOCAR EL NUEVO, INSTALACIONES DE PANELES LED CON SUS CONEXIONES ELÉCTRICAS.   Description CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS: REMOVER PISO ACTUAL Y COLOCAR EL NUEVO, INSTALACIONES DE PANELES LED CON SUS CONEXIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE PANELES PVC PARA REVESTIR PARED Y TRABAJOS EN CHIROK. DICHOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. DETALLES SEGÚN DOCUMENTO   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Quem Import, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 174,640 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/12/2023 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1732321 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 148,000.00 0.00 26,640.00 0.00 174,640.00 174,640.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102403 - Servicios de r(...)72102403 - Servicios de revestimientos de muros 2.2.7.1.07 DESINTALACION E INSTALACION DE PISO (OFICINA DESPACHO) 1 UD 118,000 100,000 100,000.00 0.00 18 18,000.00 0.00 118,000.00 118,000.00         1 72102403 - Servicios de r(...)72102403 - Servicios de revestimientos de muros 2.2.7.1.07 INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE INSTALACION DE PANELES LED) 1 UD 17,700 15,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         1 72102403 - Servicios de r(...)72102403 - Servicios de revestimientos de muros 2.2.7.1.07 INSTALACION DE PANELES DECORATIVOS 1 UD 15,340 13,000 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 15,340.00 15,340.00         1 72102403 - Servicios de r(...)72102403 - Servicios de revestimientos de muros 2.2.7.1.07 INSTALACION DE SHEETROCK 1 UD 23,600 20,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION Informe Final_13_12_2023_2_38 p.m..Pdf Download EG1702481364410QBUnU.pdf EG1702481364410QBUnU.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/12/2023_3_36 p.m..Pdf Download Orden de Compras_13_12_2023_3_36 p.m..Pdf Orden de Compras_13_12_2023_3_36 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 174,640.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.07 174,640.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 174,640.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702481364410QBUnU 1 174,640.00  DOP Vencido Link