1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.811420
Contract reference
CND-2023-00049
Contract description:
COMPRA DE (04) CUATRO GRECAS PARA EL USO DE LA COCINA DE LA PRIMERA PLANTA, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2023 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2023-0053
Request Title
COMPRA DE (04) CUATRO GRECAS PARA EL USO DE LA COCINA DE LA PRIMERA PLANTA, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS,
Description
COMPRA DE (04) CUATRO GRECAS PARA EL USO DE LA COCINA DE LA PRIMERA PLANTA, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Soluciones Greikol, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,369 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2023 22:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 22:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1731914 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,550.00
0.00
819.00
0.00
5,369.00
5,369.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
GRECA DE 12 TAZAS
2
UD
1,475
1,250
2,500.00
0.00
18
450.00
0.00
2,950.00
2,950.00
2
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
GRECA DE 9 TAZAS
1
UD
1,298
1,100
1,100.00
0.00
18
198.00
0.00
1,298.00
1,298.00
3
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
GRECA DE 9 TAZAS
1
UD
1,121
950
950.00
0.00
18
171.00
0.00
1,121.00
1,121.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1702477605091wXL5D.pdf
EG1702477605091wXL5D.pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION
Informe Final_13_12_2023_11_12 a.m. (1).Pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/12/2023_2_31 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras_13_12_2023_2_31 p.m..Pdf
Orden de Compras_13_12_2023_2_31 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,369.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
5,369.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
5,369.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702477605091wXL5D
1
5,369.00
DOP
Vencido
Link