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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.812634
Contract reference
JARDIN BOTANICO-2023-00230
Contract description:
Adquisición de talonarios de recibos y otros productos de papel y cartón, según expediente.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2023-0047
Request Title
Adquisición de talonarios de recibos y otros productos de papel y cartón, según expediente.
Description
Adquisición de talonarios de recibos y otros productos de papel y cartón, según expediente.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
OFERTA MESSI SRL, JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2023-0047
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
259,347.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisición de papel higiénico, papel toallas y servilletas, según expediente.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1730674 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
219,786.00
0.00
39,561.48
0.00
224,130.00
259,347.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollos de papel toalla de mano para dispensador.
300
UD
150
349
104,700.00
0.00
18
18,846.00
0.00
45,000.00
123,546.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Rollos de papel higiénico jumbo institucional, según detalles
580
UD
300
192
111,360.00
0.00
18
20,044.80
0.00
174,000.00
131,404.80
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas en paquetes de 500/1.
27
PAQ
190
138
3,726.00
0.00
18
670.68
0.00
5,130.00
4,396.68
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota compromiso papel h..pdf
Cuota compromiso papel h..pdf
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Acta adjudicacion 0047.pdf
Acta adjudicacion 0047.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/12/2023_1_08 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
17,700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago segun factura
17,700.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG17026850229107gO1g
1
17,700.00
DOP
Vencido
Link