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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.807010   Contract reference DCD-2023-00197   Contract description: Adquisición de materiales gastables y productos diversos para ser utilizados por la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos para capacitación.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/01/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DCD-UC-CD-2023-0166   Request Title Adquisición de materiales gastables y productos diversos para ser utilizados por la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos para capacitación.   Description Adquisición de materiales gastables y productos diversos para ser utilizados por la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos para capacitación.   Business Operation Escuela Nacional De Gestión de Riesgo   Reply Reference Adquisición de materiales gastables y productos di   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 134,858.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 12/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/01/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1729179 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 114,287.00 0.00 20,571.66 0.00 144,685.00 134,858.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Cajas de Guantes no estériles (Medidas S, M y L) 20 UD 650 532 10,640.00 0.00 18 1,915.20 0.00 13,000.00 12,555.20         2 52121508 - Cobijas 2.3.2.2.01 Frazadas tipo militar 20 UD 1,195 978 19,560.00 0.00 18 3,520.80 0.00 23,900.00 23,080.80         3 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Galones Alcohol isopropílico de uso general 4 UD 750 615 2,460.00 0.00 18 442.80 0.00 3,000.00 2,902.80         4 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Manitas limpias o desinfectante para manos 4 UD 250 204 816.00 0.00 18 146.88 0.00 1,000.00 962.88         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paquetes de Servilletas de papel 500/1 4 UD 950 775 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 3,800.00 3,658.00         6 53102305 - Pañales para b(...)53102305 - Pañales para bebé 2.3.2.3.01 Paquetes de Pañales de Bebe #1 3 UD 145 117 351.00 0.00 18 63.18 0.00 435.00 414.18         7 42142108 - Almohadillas o(...)42142108 - Almohadillas o compresas o bolsas de calentamiento o enfriamiento terapéutico 2.3.9.3.01 Paquetes de Toallas Sanitarias 20 UD 35 27 540.00 0.00 18 97.20 0.00 700.00 637.20         8 42311703 - Cintas médicas(...)42311703 - Cintas médicas o quirúrgicas para pegar la piel 2.3.9.3.01 Cinta médica o zeta o para piel 10 UD 2,400 1,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 24,000.00 17,700.00         9 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 Vendajes elásticos pequeños 20 UD 2,300 1,884 37,680.00 0.00 18 6,782.40 0.00 46,000.00 44,462.40         10 12171506 - Colorantes nat(...)12171506 - Colorantes naturales 2.3.7.2.06 Colorante rojo vegetal (Maquillaje) 10 UD 1,190 990 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 11,900.00 11,682.00         11 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 Paquete de Algodón Grande 1 UD 650 530 530.00 0.00 18 95.40 0.00 650.00 625.40         12 41104104 - Torniquetes 2.3.9.3.01 Torniquetes 10 UD 1,250 1,025 10,250.00 0.00 18 1,845.00 0.00 12,500.00 12,095.00         13 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Cajas de Gazas estériles. 4 UD 950 865 3,460.00 0.00 18 622.80 0.00 3,800.00 4,082.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/12/2023_10_32 p.m..Pdf Download EG1702334342387dutWb.pdf EG1702334342387dutWb.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 134,858.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 2,902.80  DOP ---- View 2.3.7.2.03 962.88  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,658.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 414.18  DOP ---- View 2.3.7.2.06 11,682.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 92,158.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 23,080.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 134,858.66  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702334342387dutWb 1 134,858.66  DOP Vencido Link