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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.808347
Contract reference
PROCOMPETENCIA-2023-00162
Contract description:
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2023-0017
Request Title
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Description
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Business Operation
Departamento de Tecnologia de la Informacion
Reply Reference
PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2023-0017
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
28,867.04 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
01 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 100-01-800-000281-5
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1729612 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,463.60
0.00
4,403.44
0.00
47,946.18
28,867.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Almidón para planchar 22 onz
10
UD
197.06
146.18
1,461.80
0.00
18
263.12
0.00
1,970.60
1,724.92
4
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Galón Alcohol isopropílico al 70%
6
UD
791.78
350
2,100.00
0.00
18
378.00
0.00
4,750.68
2,478.00
6
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Galón de gel antibacterial
2
UD
1,110
350
700.00
0.00
18
126.00
0.00
2,220.00
826.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de Desinfectante perfumado
20
UD
245.44
72.8
1,456.00
0.00
18
262.08
0.00
4,908.80
1,718.08
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel desechables (1/500)
70
PAQ
149.86
90
6,300.00
0.00
18
1,134.00
0.00
10,490.20
7,434.00
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de Jabón en líquido para manos
15
UD
245.44
84.9
1,273.50
0.00
18
229.23
0.00
3,681.60
1,502.73
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón para fregar en pasta
20
UD
161.66
101.27
2,025.40
0.00
18
364.57
0.00
3,233.20
2,389.97
15
47131815 - Limpiador de d
(...)
47131815 - Limpiador de drenajes
2.3.9.1.01
Galones de Desinfectante y Blanqueador (cloro)
15
UD
130.98
57
855.00
0.00
18
153.90
0.00
1,964.70
1,008.90
18
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos #6 biodegradables 25/1
20
PAQ
245.44
45
900.00
0.00
18
162.00
0.00
4,908.80
1,062.00
19
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
Papel de aluminio en rollo 75TF
5
UD
311.52
78.38
391.90
0.00
18
70.54
0.00
1,557.60
462.44
23
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Negras 36 x 54 (1/100)
20
PAQ
413
350
7,000.00
0.00
18
1,260.00
0.00
8,260.00
8,260.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/12/2023_1_05 p.m..Pdf
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Cuota- Soldier Electronic.pdf
Cuota- Soldier Electronic.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CM 17.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CM 17.pdf
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ORDEN SOLDIER ELECTRONIC SECURITY.pdf
ORDEN SOLDIER ELECTRONIC SECURITY.pdf
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ORDEN SOLDIER ELECTRONIC SECURITY.pdf
ORDEN SOLDIER ELECTRONIC SECURITY.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,447.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
566.40
DOP
----
View
2.3.3.2.01
437.78
DOP
----
View
2.3.9.1.01
14,443.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
15,447.38
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702488683902bHE6I
1
15,447.38
DOP
Vencido
Link