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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.808353 
Contract referencePROCOMPETENCIA-2023-00161 
Contract description:ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
14/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2023-0017 
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
Departamento de Tecnologia de la Informacion 
PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2023-0017 
GoodsDominicana 
15,447.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1729611 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
13,091.000.002,356.380.0033,283.9015,447.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02ATOMIZADORES DE 6 ONZ20UD101.4824480.000.001886.400.002,029.60566.40
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Ambientador en spray 8 oz 50UD130.98743,700.000.0018666.000.006,549.004,366.00
    
5
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Cepillo para inodoros8UD227.9965520.000.001893.600.001,823.92613.60
    
7
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo 450gm20UD167.5635700.000.0018126.000.003,351.20826.00
    
9
47131815 - Limpiador de d(...)
2.3.9.1.01Galones de Desincrutante de inodoros 5UD437.782241,120.000.0018201.600.002,188.901,321.60
    
10
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillos verdes 15UD29.5460.000.001810.800.00442.5070.80
    
11
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DOBLE USO DE ESPONJA40UD47.27280.000.001850.400.001,888.00330.40
    
20
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas de cocina Azul oscuro20UD77.8829580.000.0018104.400.001,557.60684.40
    
21
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01CAJA DE SERVILLETAS DE MANO EXTRA ADSORBENTE TIPO Z1UD827.18371371.000.001866.780.00827.18437.78
    
22
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Negras 18 x 22 (1/100)20PAQ118781,560.000.0018280.800.002,360.001,840.80
    
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas con palo6UD177110660.000.0018118.800.001,062.00778.80
    
25
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Espuma limpiadora20UD460.21533,060.000.0018550.800.009,204.003,610.80
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
15,447.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.02566.40  DOP----View
2.3.3.2.01437.78  DOP----View
2.3.9.1.0114,443.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION15,447.38  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702488683902bHE6I115,447.38  DOPLink