1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.812013   Contract reference ARD-2023-00375   Contract description: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTE INSTITUCIÓN, ARD   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2023-0130   Request Title ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTE INSTITUCIÓN, ARD   Description ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTE INSTITUCIÓN, ARD   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 389,400 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADAS EN ESTE INSTITUCIÓN, ARD Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1729551 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 330,000.00 0.00 59,400.00 0.00 388,000.00 389,400.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43212104 - Impresoras de (...)43212104 - Impresoras de inyección de tinta 2.6.1.3.01 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL 2 UD 139,000 120,000 240,000.00 0.00 18 43,200.00 0.00 278,000.00 283,200.00         2 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 IMPRESORAS DE TINTA 5 UD 22,000 18,000 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 110,000.00 106,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Orden de Compras_11_12_2023_6_39 p.m..pdf Orden de Compras_11_12_2023_6_39 p.m..pdf Download EG1702645648355mM6sz.pdf EG1702645648355mM6sz.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 389,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 389,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, 389,400.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702645648355mM6sz 1 389,400.00  DOP Vencido Link