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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.807374
Contract reference
INDRHI-2023-01112
Contract description:
COMPRA DE TUBOS PARA SER USADOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO LA AMARGA, LOS AGUAYOS Y LA ROSA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YUNA CAMU.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2023-0804
Request Title
COMPRA DE TUBOS PARA SER USADOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO LA AMARGA, LOS AGUAYOS Y LA ROSA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YUNA CAMU.
Description
COMPRA DE TUBOS PARA SER USADOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO LA AMARGA, LOS AGUAYOS Y LA ROSA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YUNA CAMU.
Business Operation
División de Pozos y Bombas
Reply Reference
COMPRA DE TUBOS PARA SER USADOS EN LAS ESTACIONES
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
199,163.23 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1729059 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
168,782.40
0.00
30,380.83
0.00
199,200.00
199,163.23
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS DE PRESION PVC DE 6 PULGADAS SDR-26
20
UD
4,800
4,761
95,220.00
0.00
18
17,139.60
0.00
96,000.00
112,359.60
2
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS DE SEMIPRESION PVC DE 4 PULGADAS SDR-41
40
UD
1,600
1,144.06
45,762.40
0.00
18
8,237.23
0.00
64,000.00
53,999.63
3
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS DE SEMIPRESION PVC DE 2 PULGADAS SDR-41
40
UD
980
695
27,800.00
0.00
18
5,004.00
0.00
39,200.00
32,804.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/12/2023_6_12 p.m..Pdf
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EG1702337860466ruH3r.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
199,163.23
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
199,163.23
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
199,163.23
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702337860466ruH3r
1
199,163.23
DOP
Vencido
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