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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.859761   Contract reference DGAPP-2023-00156   Contract description: Reposición, montaje de cristales y servicio de pintura para espacios en deterioro del edificio administrativo de la DGAPP   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGAPP-DAF-CM-2023-0020   Request Title Reposición, montaje de cristales y servicio de pintura para espacios en deterioro del edificio administrativo de la DGAPP   Description Reposición, montaje de cristales y servicio de pintura para espacios en deterioro del edificio administrativo de la DGAPP   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Servicios De Ingeniería y Alquileres de Equipos Pe   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 422,830.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Dr. Baez #4, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1729354 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 422,830.18 0.00 0.00 0.00 512,000.00 422,830.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30171511 - Puerta de vaiv(...)30171511 - Puerta de vaivén 2.6.9.6.01 Elaboracion de 2 Puertas flotantes de 0.90x2.10 m 2 UD 110,500 35,235.85 70,471.70 0.00 0.00 0.00 221,000.00 70,471.70         2 30171511 - Puerta de vaiv(...)30171511 - Puerta de vaivén 2.6.9.6.01 Cristales Arti Blue de 10mm para la fachada frontal 2 UD 59,000 35,235.85 70,471.70 0.00 0.00 0.00 118,000.00 70,471.70         3 30171511 - Puerta de vaiv(...)30171511 - Puerta de vaivén 2.6.9.6.01 Cristales Arti Blue de 6mm para la fachada frontal 1 UD 20,000 35,235.85 35,235.85 0.00 0.00 0.00 20,000.00 35,235.85         4 30171511 - Puerta de vaiv(...)30171511 - Puerta de vaivén 2.6.9.6.01 Cristal transparente de 10 mm 1 UD 25,000 35,235.85 35,235.85 0.00 0.00 0.00 25,000.00 35,235.85         5 30161712 - Perfiles lamin(...)30161712 - Perfiles laminados para suelos 2.6.9.6.01 Laminados transparente de 10mm 1 UD 20,000 35,235.85 35,235.85 0.00 0.00 0.00 20,000.00 35,235.85         6 72102403 - Servicios de r(...)72102403 - Servicios de revestimientos de muros 2.2.7.1.07 Mantenimiento de techo en sheetrock por humedad 1 UD 19,000 35,235.85 35,235.85 0.00 0.00 0.00 19,000.00 35,235.85         7 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Pintura de interior acrílica preparada para pared de 42.20 M2 1 UD 17,000 35,235.85 35,235.85 0.00 0.00 0.00 17,000.00 35,235.85         8 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Pintura de interior acrílica de techo de 22.27 M2 1 UD 8,000 35,235.85 35,235.85 0.00 0.00 0.00 8,000.00 35,235.85         9 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.7.1.06 Movilización y suministro de luminarias, colocación de tomacorrientes, data y teléfono en muro de sheetrock 1 UD 48,000 35,235.84 35,235.84 0.00 0.00 0.00 48,000.00 35,235.84         10 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.7.1.06 Traslado de lamparas de techo y suministro e instalación de difusores para aire acondicionado 1 UD 16,000 35,235.84 35,235.84 0.00 0.00 0.00 16,000.00 35,235.84 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/12/2023_4_49 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 422,830.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.07 35,235.85  DOP ---- View 2.2.7.1.06 70,471.68  DOP ---- View 2.3.7.2.06 70,471.70  DOP ---- View 2.6.9.6.01 246,650.95  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Roaldisa 422,830.18  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1717690488351oaQ6H 1 422,830.18  DOP Vencido Link