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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.811333
Contract reference
MMUJER-2023-00934
Contract description:
SERVICIO DE PORTA BROCHURES DE PARED EN ACRÍLICO, PARA SER UTILIZADO EN LOS SALONES DE BELLEZA, DONDE SE VA A PROMOCIONAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL MINISTERIO DE LA MUJER. (C-PREV)
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0652
Request Title
SERVICIO DE PORTA BROCHURES DE PARED EN ACRÍLICO, PARA SER UTILIZADO EN LOS SALONES DE BELLEZA, DONDE SE VA A PROMOCIONAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL MINISTERIO DE LA MUJER. (C-PREV)
Description
SERVICIO DE PORTA BROCHURES DE PARED EN ACRÍLICO, PARA SER UTILIZADO EN LOS SALONES DE BELLEZA, DONDE SE VA A PROMOCIONAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL MINISTERIO DE LA MUJER. (C-PREV)
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
MA Creaciones Acrílicas, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
106,750.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1729325 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
90,466.44
0.00
16,283.96
0.00
106,750.40
106,750.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
SERVICIO DE 60 PORTA BROCHURES DE PARED EN ACRÍLICO: medida 12 cm De ancho y 16 cm de alto con 3 bolsillos.
1
UD
106,750.4
90,466.44
90,466.44
0.00
18
16,283.96
0.00
106,750.40
106,750.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_11/12/2023_2_52 p.m..Pdf
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orden.pdf
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informe.pdf
informe.pdf
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EG1702306041678gMqtN.pdf
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ORDEN DE COMPRAS DE 934.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,750.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
106,750.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
106,750.40
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702306041678gMqtN
1
106,750.40
DOP
Vencido
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