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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.806638 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2023-00172 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO INSTITUCIONAL 
Goods 
Contract Start:
12/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0072 
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO INSTITUCIONAL 
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO INSTITUCIONAL 
Dirección Administrativa 
CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0072 
GoodsDominicana 
29,754.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1729513 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
25,215.650.004,538.790.0050,246.1529,754.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO BLANCO de 5 libras (FUNDA)10UD804105.931,059.300.0018190.670.008,040.001,249.97
    
1
31201616 - Adhesivos líqu(...)
2.3.7.2.99CEMENTO DE CONTACTO4UD900470.341,881.360.0018338.640.003,600.002,220.00
    
1
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.9.8.02COLA DE EXTENCION PVC 1-1/4 X 610UD25.8433.9339.000.001861.020.00258.40400.02
    
1
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02CODO COBRE 7/8 X 9030UD10077.122,313.600.0018416.450.003,000.002,730.05
    
1
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02CODO DE PRESION PVC 3/4X9020UD258.69173.800.001831.280.00500.00205.08
    
1
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02COUPLING PVC 1/215UD10.24.0360.450.001810.880.00153.0071.33
    
1
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02COUPLING PVC 3/415UD16.799.32139.800.001825.160.00251.85164.96
    
1
31191507 - Cintas abrasiv(...)
2.3.6.4.06TEFLON 1" X 0.2 MM5UD1,228.5842.37211.850.001838.130.006,142.90249.98
    
1
31191507 - Cintas abrasiv(...)
2.3.6.4.06VALVULA FLUXOMETRO PARA INODORO 1.6 3UD7,5005,777.5417,332.620.00183,119.870.0022,500.0020,452.49
    
1
27111801 - Cintas métrica(...)
2.3.6.3.04CINTA METRICA3UD900101.69305.070.001854.910.002,700.00359.98
    
1
31161501 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06TARUGO200UD30.85170.000.001830.600.00600.00200.60
    
1
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TOPE DE PUERTA10UD250122.881,228.800.0018221.180.002,500.001,449.98
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
18,251.65 DOP
137,134.13 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.993,898.72  DOP----View
2.3.9.8.023,003.10  DOP----View
2.3.9.9.042,930.53  DOP----View
2.6.1.4.013,115.20  DOP----View
2.3.6.3.044,478.10  DOP----View
2.3.6.1.04826.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2  6518,251.65  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016563137,134.13  DOP