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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.806622 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2023-00170 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO INSTITUCIONAL 
Goods 
Contract Start:
12/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0072 
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO INSTITUCIONAL 
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO INSTITUCIONAL 
Dirección Administrativa 
COTIZACION CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0072 
GoodsDominicana 
68,669.78 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1729019 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
58,194.720.0010,475.060.0022,074.0068,669.78
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40141739 - Tapas de desag(...)
2.3.9.8.02TAPA PARA INODORO REDONDA5UD800613.223,066.100.0018551.900.004,000.003,618.00
    
1
42312303 - Sistemas de la(...)
2.3.9.3.01TEE DE PRESION 3/420UD25.211.05221.000.001839.780.00504.00260.78
    
1
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02BOQUILLA PARA LAVAMANO SENCILLA PVC 10UD10076.27762.700.0018137.290.001,000.00899.99
    
1
40141604 - Válvulas de se(...)
2.3.6.3.04NIPLE DE 2" 1/210UD3015.56155.600.001828.010.00300.00183.61
    
1
40141604 - Válvulas de se(...)
2.3.6.3.04NIPLE DE 2" 3/410UD3524.61246.100.001844.300.00350.00290.40
    
1
27111801 - Cintas métrica(...)
2.3.6.3.04NIVEL ALUMINIO1UD4,200391.52391.520.001870.470.004,200.00461.99
    
1
39111521 - Plafones
2.3.9.6.01PLAFONES5CAJ1,2042,25011,250.000.00182,025.000.006,020.0013,275.00
    
1
30161509 - Tabla de yeso
2.3.6.1.04PLANCHA DE TOLA DE 3/8 DE 6"3UD1,90014,033.942,101.700.00187,578.310.005,700.0049,680.01
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
18,251.65 DOP
137,134.13 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.993,898.72  DOP----View
2.3.9.8.023,003.10  DOP----View
2.3.9.9.042,930.53  DOP----View
2.6.1.4.013,115.20  DOP----View
2.3.6.3.044,478.10  DOP----View
2.3.6.1.04826.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2  6518,251.65  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016563137,134.13  DOP