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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.816054 
Contract referenceFAD-2023-00474 
Contract description:Adquisición de materiales ferreteros 
Goods 
Contract Start:
29/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FAD-UC-CD-2023-0276 
Adquisición de hilos y materiales ferreteros 
Adquisición de hilos para cortadora de grama  
Mantenimiento de Base 
Adquisición de materiales ferreteros_EXT 
GoodsDominicana 
14,570.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1729107 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,347.520.002,222.560.0014,568.9614,570.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06Disco de pulir 7x3/4 dewalt2UD300254.24508.480.001891.530.00600.00600.01
    
1
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06Disco de corte metabo 9x1/164UD460389.831,559.320.0018280.680.001,840.001,840.00
    
1
23171502 - Varillas de so(...)
2.3.6.3.06Caja de electrodo 1/8 uni 6013 10 LBS1CAJ1,998.921,694.921,694.920.0018305.090.001,998.922,000.01
    
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06Cuarto de flex rex tropical1UD700593.22593.220.0018106.780.00700.00700.00
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha atlas #32UD280237.29474.580.001885.420.00560.00560.00
    
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06Lijas de flex rex #402UD100.0184.75169.500.001830.510.00200.02200.01
    
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06Lijas de agua # 1201UD70.0159.3359.330.001810.680.0070.0170.01
    
1
12171501 - Colorantes flu(...)
2.3.7.2.06Litros de thinner 10UD300254.242,542.400.0018457.630.003,000.003,000.03
    
1
12171501 - Colorantes flu(...)
2.3.7.2.06Cuarto de pintura blanca industrial tropical1UD1,2001,016.951,016.950.0018183.050.001,200.001,200.00
    
1
12171501 - Colorantes flu(...)
2.3.7.2.06Galon de pintura bronce oscuro 508 popular1GAL4,400.013,728.823,728.820.0018671.190.004,400.014,400.01
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
14,570.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.062,000.01  DOP----View
2.3.7.2.069,300.04  DOP----View
2.3.6.3.04560.00  DOP----View
2.3.6.4.062,710.03  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de hilos y materiales ferreteros14,570.08  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702312503811Wu2fK114,570.08  DOPLink