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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.808390   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2023-00154   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0043   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET),.   Business Operation Logística   Reply Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0043   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 194,269.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1727388 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 164,635.00 0.00 29,634.30 0.00 390,890.50 194,269.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Pares de guantes de gomas 100 UD 212.4 56 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 21,240.00 6,608.00         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de cloro 100 UD 188.8 69 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 18,880.00 8,142.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectantes 100 UD 413 104 10,400.00 0.00 18 1,872.00 0.00 41,300.00 12,272.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higiénico jumbo 12/1 50 UD 1,531.64 633 31,650.00 0.00 18 5,697.00 0.00 76,582.00 37,347.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos papel toalla 6/1 50 UD 1,392.4 643 32,150.00 0.00 18 5,787.00 0.00 69,620.00 37,937.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas platicas 55 gal 100/1 15 UD 1,239.24 455 6,825.00 0.00 18 1,228.50 0.00 18,588.60 8,053.50         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas plásticas 30 gal 100/1 15 UD 710.12 253 3,795.00 0.00 18 683.10 0.00 10,651.80 4,478.10         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de jabón líquido natural 40 UD 283.2 152 6,080.00 0.00 18 1,094.40 0.00 11,328.00 7,174.40         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de jabón líquido para mano 40 UD 283.2 153 6,120.00 0.00 18 1,101.60 0.00 11,328.00 7,221.60         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas con su palo 40 UD 348.1 110 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 13,924.00 5,192.00         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape de algodón No.36 con su palo 40 UD 352.82 164 6,560.00 0.00 18 1,180.80 0.00 14,112.80 7,740.80         12 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo 30 libra 15 UD 1,740.5 1,105 16,575.00 0.00 18 2,983.50 0.00 26,107.50 19,558.50         13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Cajas de piedras de olor 6/1 50 UD 543.04 280 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 27,152.00 16,520.00         14 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Cajas de ambientador spray 8 oz 6/1 20 UD 1,503.79 679 13,580.00 0.00 18 2,444.40 0.00 30,075.80 16,024.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/12/2023_7_14 p.m..Pdf Download CUOTA COMPROMETER 0085.pdf CUOTA COMPROMETER 0085.pdf Download Acta de adjudicación SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0043.pdf Acta de adjudicación SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0043.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 194,269.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 75,284.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 110,843.30  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,142.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA 194,269.30  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702477427758SDd2c 1 194,269.30  DOP Vencido Link