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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.808020   Contract reference MIREX-2023-00326   Contract description: SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BROCHURES Y CÓDIGO DE ÉTICA PARA ESTE MINISTERIO   Type of Contract Services   Contract Start: 13/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIREX-UC-CD-2023-0109   Request Title SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BROCHURES Y CÓDIGO DE ÉTICA PARA ESTE MINISTERIO   Description SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BROCHURES Y CÓDIGO DE ÉTICA PARA ESTE MINISTERIO   Business Operation PARTICIPACION ETICA Y TRANSPARENCIA   Reply Reference Impresora V&G, SRL _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 225,380 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega será con la Dirección de Participación, Ética y Transparencia , Almacen y un Representante de Unidad de Auditoria. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1727837 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 191,000.00 0.00 34,380.00 0.00 205,000.00 225,380.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Servicio de Impresión 1 UD 205,000 191,000 191,000.00 0.00 18 34,380.00 0.00 205,000.00 225,380.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_8/12/2023_6_03 p.m..Pdf Download Certificacion de Cuota.pdf Certificacion de Cuota.pdf Download Orden de Servicio.pdf Orden de Servicio.pdf Download Informe Final.pdf Informe Final.pdf Download Orden de Servicio.pdf Orden de Servicio.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 225,380.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 225,380.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 225,380.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG17023085217771oNbn 1 225,380.00  DOP Vencido Link