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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1052287
Contract reference
FIDEICOMISO-2023-00189
Contract description:
“Adquisición e Instalación de Materiales Alusivos a la Navidad para la SEDE del Fideicomiso y las Estaciones de Peaje”
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
FIDEICOMISO-DAF-CM-2023-0009
Request Title
Adquisición e Instalación de Materiales Alusivos a la Navidad para la SEDE del Fideicomiso y las Estaciones de Peaje
Description
Adquisición e Instalación de Materiales Alusivos a la Navidad para la SEDE del Fideicomiso y las Estaciones de Peaje
Business Operation
Direccion de mercadeo y Comercialización Fideicomiso RDVIAL
Reply Reference
FIDEICOMISO-DAF-CM-2023-0009
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
920,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1725943 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
780,000.00
0.00
140,400.00
0.00
1,062,000.00
920,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39111514 - Luces de árbol
(...)
39111514 - Luces de árboles
2.3.9.6.01
Adquisición e Instalación de Materiales Alusivos a Navidad para SEDE y las Estaciones de Peajes
1
UD
1,062,000
780,000
780,000.00
0.00
18
140,400.00
0.00
1,062,000.00
920,400.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Orden de servicios 0189.pdf
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acta de Adjudicacion CM-2023-0009.pdf
acta de Adjudicacion CM-2023-0009.pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA 000150.pdf
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Orden de servicios 0189.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
920,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
920,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
920,400.00
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
000150
1
920,400.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA 000150.pdf
2025
150
2
920,400.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA 000150.pdf