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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.808060
Contract reference
COE-2023-00063
Contract description:
ADQUISICIÓN DE LAVADO DE VEHÍCULOS Y OTROS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
COE-UC-CD-2023-0018
Request Title
ADQUISICIÓN DE LAVADO DE VEHÍCULOS Y OTROS PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE.
Description
ADQUISICIÓN DE LAVADO DE VEHÍCULOS Y OTROS PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE.
Business Operation
ENCARGADO DE TRANSPORTACIÓN, COE
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE LAVADO DE VEHÍCULOS Y OTROS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
6,624.95 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1727825 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,614.37
0.00
1,010.58
0.00
5,700.00
6,624.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40161505 - Filtros de air
(...)
40161505 - Filtros de aire
2.3.9.8.01
FILTRO DE AIRE CAMION KIA
1
UD
1,300
1,271.18
1,271.18
0.00
18
228.81
0.00
1,300.00
1,499.99
2
78180108 - Servicios de m
(...)
78180108 - Servicios de mantenimiento y reparación de camiones pesados
2.2.7.2.06
LAVADO SENCILLO CAMION KIA
1
UD
700
847.45
847.45
0.00
18
152.54
0.00
700.00
999.99
3
78180108 - Servicios de m
(...)
78180108 - Servicios de mantenimiento y reparación de camiones pesados
2.2.7.2.06
CAMBIO DE ACEITE CAMION KIA
1
UD
3,000
2,817.78
2,817.78
0.00
18
507.20
0.00
3,000.00
3,324.98
4
40161505 - Filtros de air
(...)
40161505 - Filtros de aire
2.3.9.8.01
FILTRO PH 100 CAMION KIA
1
UD
700
677.96
677.96
0.00
18
122.03
0.00
700.00
799.99
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/12/2023_5_25 p.m..Pdf
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CUOTA TOMAS GOMEZ CHECO.pdf
CUOTA TOMAS GOMEZ CHECO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
84,060.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
37,170.00
DOP
----
View
2.2.7.2.06
24,190.00
DOP
----
View
2.3.5.3.01
22,700.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE LAVADO DE VEHÍCULOS Y OTROS
84,060.04
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702410084806aUtNS
1
84,060.04
DOP
Vencido
Link