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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.808095   Contract reference MIREX-2023-00322   Contract description: ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS ÁREAS DE ESTE MINISTERIO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2023-0072   Request Title ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS ÁREAS DE ESTE MINISTERIO.   Description Adquisición de Pinturas para ser utilizadas en diversas áreas de este Ministerio.   Business Operation Departamento de Planta física y mantenimiento   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2023-0072   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 676,746.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 15/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La entrega de los bienes será en coordinación con el Departamento de Planta Física y Mantenimiento, la División de almacén y un Representante de Unidad de Auditoria. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1725941 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 573,514.00 0.00 103,232.52 0.00 1,228,684.00 676,746.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Porcelana Semi Glos (cubeta) 25 UD 8,956 4,768 119,200.00 0.00 18 21,456.00 0.00 223,900.00 140,656.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Blanco blanco (cubeta) 20 UD 8,459 3,034 60,680.00 0.00 18 10,922.40 0.00 169,180.00 71,602.40         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Sahara (cubeta) 50 UD 8,459 3,045 152,250.00 0.00 18 27,405.00 0.00 422,950.00 179,655.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Marrón ref. 25a-1a (cubeta) 6 UD 8,459 4,759 28,554.00 0.00 18 5,139.72 0.00 50,754.00 33,693.72         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cocoa ref. 25B-2P (cubeta) 10 UD 8,459 4,759 47,590.00 0.00 18 8,566.20 0.00 84,590.00 56,156.20         7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Tráfico amarillo 30 GAL 1,866 1,042 31,260.00 0.00 18 5,626.80 0.00 55,980.00 36,886.80         8 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Tráfico blanco 30 GAL 1,866 1,042 31,260.00 0.00 18 5,626.80 0.00 55,980.00 36,886.80         9 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Esmalte negro 20 GAL 1,836 835 16,700.00 0.00 18 3,006.00 0.00 36,720.00 19,706.00         11 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thineer AAA-1000 30 GAL 840 520 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 25,200.00 18,408.00         17 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Oxido negro 10 UD 1,460 696 6,960.00 0.00 18 1,252.80 0.00 14,600.00 8,212.80         18 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Pintura oxido rojo marina 10 UD 2,207 696 6,960.00 0.00 18 1,252.80 0.00 22,070.00 8,212.80         20 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 Pintura impermeabilizante liso (dry-coat) blanco pastel 20 GAL 3,338 2,825 56,500.00 0.00 18 10,170.00 0.00 66,760.00 66,670.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/12/2023_4_34 p.m..Pdf Download Orden de Compra Mirex-2023-00322. Tecnofijaciones.pdf Orden de Compra Mirex-2023-00322. Tecnofijaciones.pdf Download Acta de Adjudicacion Num.179-2023.pdf Acta de Adjudicacion Num.179-2023.pdf Download Notificación de Adjudicación MIREX-DAF-CM-2023-0072.pdf Notificación de Adjudicación MIREX-DAF-CM-2023-0072.pdf Download Certificación de Cuota- Tecnofijaciones.pdf Certificación de Cuota- Tecnofijaciones.pdf Download Orden de Compra Mirex-2023-00322. Tecnofijaciones.pdf Orden de Compra Mirex-2023-00322. Tecnofijaciones.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 676,746.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 676,746.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Único 676,746.52  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702403066669MmIjF 1 676,746.52  DOP Vencido Link