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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.807950 
Contract referenceHOSPNEYARIAS-2023-01261 
Contract description:INSUMOS PARA PINTAR 
Goods 
Contract Start:
13/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2023-0554 
INSUMOS PARA PINTAR 
INSUMOS PARA PINTAR 
GERENCIA DE MANTENIMIENTO 
COTIZACION 2023-0554 
GoodsDominicana 
232,492.45 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte a cargo del comprador 
Contract Start Date
13/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1727308 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
197,027.500.0035,464.950.00300,200.00232,492.45
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02PVC 1/210UD154.0340.300.00187.250.00150.0047.55
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Trafico amarillo galón 70UD2,8351,562.71109,389.700.001819,690.150.00198,450.00129,079.85
    
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04brocha atlas de 310UD18567.8678.000.0018122.040.001,850.00800.04
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04brocha atlas de 210UD12550.85508.500.001891.530.001,250.00600.03
    
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06semigloss cubo 005UD8,8607,697.4638,487.300.00186,927.710.0044,300.0045,415.01
    
6
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06contractor cubo blanco 00 acrílica5UD5,1404,632.223,161.000.00184,168.980.0025,700.0027,329.98
    
7
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06contrator cubo marfil 005UD5,1404,632.223,161.000.00184,168.980.0025,700.0027,329.98
    
8
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04porta rolo10UD280160.171,601.700.0018288.310.002,800.001,890.01
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
232,492.45 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0247.55  DOP----View
2.3.7.2.06229,154.82  DOP----View
2.3.6.3.043,290.08  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA232,492.45  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702410774883ihd7N1232,492.45  DOPLink