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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.806193   Contract reference INDRHI-2023-01102   Contract description: COMPRA DE BEBEDEROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA INTERNA, DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DEPARTAMENTO DE COMPRAS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2023-0798   Request Title COMPRA DE BEBEDEROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA INTERNA, DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DEPARTAMENTO DE COMPRAS.   Description COMPRA DE BEBEDEROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA INTERNA, DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DEPARTAMENTO DE COMPRAS.   Business Operation Departamentos Varios   Reply Reference COMPRA DE BEBEDEROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 47,082 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1727102 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 39,900.00 0.00 7,182.00 0.00 53,700.00 47,082.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 48101711 - Dispensadores (...)48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios 2.6.1.4.01 BEBEDERO CON BOTELLON OCULTO (AGUA FRIA Y CALIENTE) 3 UD 17,900 13,300 39,900.00 0.00 18 7,182.00 0.00 53,700.00 47,082.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/12/2023_1_14 a.m..Pdf Download EG1702057250912DrvtQ.pdf EG1702057250912DrvtQ.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,082.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 47,082.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 47,082.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702057250912DrvtQ 1 47,082.00  DOP Vencido Link