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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.806910   Contract reference INDRHI-2023-01100   Contract description: COMPRA DE PIEZAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL EQUIPO PESADO RETROEXCAVADORA FICHA M-155, ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDRHI-DAF-CM-2023-0242   Request Title COMPRA DE PIEZAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL EQUIPO PESADO RETROEXCAVADORA FICHA M-155, ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO.   Description COMPRA DE PIEZAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL EQUIPO PESADO RETROEXCAVADORA FICHA M-155, ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO.   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE PIEZAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 324,239.57 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1726164 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 274,779.30 0.00 49,460.27 0.00 344,700.00 324,239.57         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26101736 - Pistones 2.3.9.8.01 PISTON, CON PIN Y CANDADO 6 UD 20,000 16,471 98,826.00 0.00 18 17,788.68 0.00 120,000.00 116,614.68         2 31171521 - Bolas o rodill(...)31171521 - Bolas o rodillos de cojinete 2.3.6.3.06 COJINETES DE BIELA 6 UD 2,000 1,400.53 8,403.18 0.00 18 1,512.57 0.00 12,000.00 9,915.75         3 31171521 - Bolas o rodill(...)31171521 - Bolas o rodillos de cojinete 2.3.6.3.06 COJINETES 6 UD 1,600 1,288.13 7,728.78 0.00 18 1,391.18 0.00 9,600.00 9,119.96         4 31171521 - Bolas o rodill(...)31171521 - Bolas o rodillos de cojinete 2.3.6.3.06 COJINETES DE CENTRO 6 UD 7,000 5,332.2 31,993.20 0.00 18 5,758.78 0.00 42,000.00 37,751.98         5 31171521 - Bolas o rodill(...)31171521 - Bolas o rodillos de cojinete 2.3.6.3.06 COJINETE DE CENTRO 1 UD 4,600 3,523 3,523.00 0.00 18 634.14 0.00 4,600.00 4,157.14         6 31171521 - Bolas o rodill(...)31171521 - Bolas o rodillos de cojinete 2.3.6.3.06 COJINETES 6 UD 2,900 2,310.16 13,860.96 0.00 18 2,494.97 0.00 17,400.00 16,355.93         7 26101728 - Tubos de varil(...)26101728 - Tubos de varilla de empuje 2.3.9.8.01 ALBOR DE LEVA 1 UD 1,200 986.44 986.44 0.00 18 177.56 0.00 1,200.00 1,164.00         8 25173806 - Juntas de velo(...)25173806 - Juntas de velocidad constante 2.3.9.8.01 JUEGO DE JUNTA CULATA 1 UD 15,000 12,111.86 12,111.86 0.00 18 2,180.13 0.00 15,000.00 14,291.99         9 25173806 - Juntas de velo(...)25173806 - Juntas de velocidad constante 2.3.9.8.01 JUEGO DE JUNTA FRONTAL 1 UD 6,000 4,882.24 4,882.24 0.00 18 878.80 0.00 6,000.00 5,761.04         10 25173806 - Juntas de velo(...)25173806 - Juntas de velocidad constante 2.3.9.8.01 JUEGO DE JUNTA 1 UD 4,600 3,698.3 3,698.30 0.00 18 665.69 0.00 4,600.00 4,363.99         11 25173806 - Juntas de velo(...)25173806 - Juntas de velocidad constante 2.3.9.8.01 JUEGO DE JUNTA 1 UD 5,600 4,670 4,670.00 0.00 18 840.60 0.00 5,600.00 5,510.60         12 25173806 - Juntas de velo(...)25173806 - Juntas de velocidad constante 2.3.9.8.01 JUEGO DE JUNTA ENFRIADOR 1 UD 1,300 1,040.7 1,040.70 0.00 18 187.33 0.00 1,300.00 1,228.03         13 26101806 - Adaptadores de(...)26101806 - Adaptadores de soporte de motor 2.3.9.8.01 ADAPTADOR 4 UD 1,800 1,449.75 5,799.00 0.00 18 1,043.82 0.00 7,200.00 6,842.82         14 26101806 - Adaptadores de(...)26101806 - Adaptadores de soporte de motor 2.3.9.8.01 CUERPO ADAPTADOR 1 UD 45,000 36,992.92 36,992.92 0.00 18 6,658.73 0.00 45,000.00 43,651.65         15 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTRO 1 UD 7,000 5,132.2 5,132.20 0.00 18 923.80 0.00 7,000.00 6,056.00         16 26101806 - Adaptadores de(...)26101806 - Adaptadores de soporte de motor 2.3.9.8.01 ADAPTADOR 4 UD 2,800 2,307.63 9,230.52 0.00 18 1,661.49 0.00 11,200.00 10,892.01         17 40151533 - Bombas hidrául(...)40151533 - Bombas hidráulicas 2.3.9.8.01 BOMBA DE AGUA 1 UD 35,000 25,900 25,900.00 0.00 18 4,662.00 0.00 35,000.00 30,562.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/12/2023_3_21 p.m..Pdf Download EG17023079196824WOaR.pdf EG17023079196824WOaR.pdf Download ACTA ADJUDICACION PIEZAS.pdf ACTA ADJUDICACION PIEZAS.pdf Download Orden de Compras_8_12_2023_3_21 p.m. (1).Pdf Orden de Compras_8_12_2023_3_21 p.m. (1).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 324,239.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 77,300.76  DOP ---- View 2.3.9.8.01 246,938.81  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 324,239.57  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG17023079196824WOaR 1 324,239.57  DOP Vencido Link