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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.816269
Contract reference
INTRANT-2023-00333
Contract description:
Adquisición de Fardos de Botellitas de Agua y Botellones (solo el liquido) para uso de las instalaciones del INTRANT.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INTRANT-DAF-CM-2023-0031
Request Title
Adquisición de Fardos de Botellitas de Agua y Botellones (solo el liquido) para uso de las instalaciones del INTRANT.
Description
Adquisición de Fardos de Botellitas de Agua y Botellones (solo el liquido) para uso de las instalaciones del INTRANT.
Business Operation
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
Adquisición de Fardos de Botellitas de Agua y Bote
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
656,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1726551 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
656,400.00
0.00
0.00
0.00
660,000.00
656,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos 20/1 agua purificada en botellitas de 16onz
4,000
UD
123
120
480,000.00
0.00
0.00
0.00
492,000.00
480,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de Agua 5 galones (solo el liquido)
2,800
UD
60
63
176,400.00
0.00
0.00
0.00
168,000.00
176,400.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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File Name
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
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Acta Adjudicación 32-2023.pdf
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cuota CM 0031.pdf
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Orden de Compra INTRANT-DAF-CM-2023-0031.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
656,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
656,400.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a presentación de factura.
354,345.00
DOP
Diciembre
2023
1
pagos 2024
302,055.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1703779016965VJFCh
1
109,400.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1716476849322iHEpb
1
79,285.00
DOP
Vencido
Link