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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.806762
Contract reference
CORAAVEGA-2023-00285
Contract description:
SERVICIO DE REPARACION DE LOS MUROS Y EL FONDO DE LA CAMARA DE AQUIETAMIENTO EN LA ENTRADA DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIO DE LA VEGA.
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0097
Request Title
SERVICIO DE REPARACION DE LOS MUROS Y EL FONDO DE LA CAMARA DE AQUIETAMIENTO EN LA ENTRADA DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIO DE LA VEGA
Description
SERVICIO DE REPARACION DE LOS MUROS Y EL FONDO DE LA CAMARA DE AQUIETAMIENTO EN LA ENTRADA DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIO DE LA VEGA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
Reply Reference
Constructora Olivop, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
259,010 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LA VEGA 41000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1726085 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
219,500.00
0.00
0.00
39,510.00
267,645.00
259,010.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101702 - Servicios de l
(...)
72101702 - Servicios de lechada de cemento
2.2.8.7.06
SERVICIO DE REPARACION DE LOS MUROS Y EL FONDO DE LA CAMARA DE AQUIETAMIENTO EN LA ENTRADA DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIO DE LA VEGA.
1
UD
267,645
219,500
219,500.00
0.00
0.00
18
39,510.00
267,645.00
259,010.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/12/2023_12_42 p.m..Pdf
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ACTA ADJUCACION.pdf
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ORDEN DE COMPRAS FIRMADA 2.pdf
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CERT. COMPROMETER.pdf
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ORDEN DE COMPRAS FIRMADA 2.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
259,010.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
259,010.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0097
259,010.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702304268348TqxAj
1
259,010.00
DOP
Vencido
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