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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.823064
Contract reference
PROINDUSTRIA-2023-00799
Contract description:
SERVICIO DE ALQUILER DE LOS ARTÍCULOS, PARA EL VIERNES 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE LOGROS INSTITUCIONALES 2023, EN LA SEDE CENTRAL DE PROIND
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0240
Request Title
SERVICIO DE ALQUILER DE LOS ARTÍCULOS, PARA EL VIERNES 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE LOGROS INSTITUCIONALES 2023, EN LA SEDE CENTRAL DE PROIND
Description
SERVICIO DE ALQUILER DE LOS ARTÍCULOS, PARA EL VIERNES 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE LOGROS INSTITUCIONALES 2023, EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA. DICHO SERVICIO DEBE INCLUIR, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE Y SERVICIO TÉCNICO
Business Operation
Departamento de Comunicaciones
Reply Reference
Catering Solutions EMN, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
135,552.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
09/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1726265 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
114,875.00
0.00
20,677.50
0.00
114,875.00
135,552.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141902 - Reuniones y ev
(...)
80141902 - Reuniones y eventos
2.2.8.6.01
(300) SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS, (38) MESAS REDONDAS DE 60”, (7) MESAS RECTANGULARES CON BAMBALINIAS Y TOPES, (38) MANTELES DE 60”, (1) TARIMA MODULAR
1
UD
114,875
114,875
114,875.00
0.00
18
20,677.50
0.00
114,875.00
135,552.50
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_21/12/2023_2_26 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf
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CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,875.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
114,875.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
PRO-CF-458-2023
1
135,552.50
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf