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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.807271
Contract reference
OPRET-2023-00411
Contract description:
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OPRET-UC-CD-2023-0188
Request Title
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION
Description
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION
Business Operation
RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
Supply Market HTC, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
123,928.54 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1726388 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
105,024.19
0.00
18,904.35
0.00
116,037.97
123,928.54
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION 1-Caja de Servilletas 3- paquetes de Servilletas 200 tenedor Clear 200 cuchillo Clear 22 bolsa de papel Min 1-Canasta Ovalada 4-Paquetes de Vasos de 12 Onzas Clear 20/50 1-Canasta Redonda 1600-Platos Clear 22-Paquete de Servilletas Blancas. 8 rollo de Papel Toalla 12- Paquetes de Fundas 15-Cajas de Vasos a 9 Onzas, de Coctel de Primera Calidad
1
UD
116,037.97
105,024.19
105,024.19
0.00
18
18,904.35
0.00
116,037.97
123,928.54
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/12/2023_9_31 p.m..Pdf
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Cuota Compromiso.pdf
Cuota Compromiso.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
123,928.54
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
123,928.54
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
1ER. PAGO
116,037.97
DOP
Diciembre
2023
2024
2DO. PAGO
7,890.57
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702320035759L5Kuv
1
116,037.97
DOP
Vencido
Link