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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.805490
Contract reference
HFMG-2023-00087
Contract description:
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HFMG-UC-CD-2023-0036
Request Title
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Description
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Business Operation
Almacén General
Reply Reference
HFMG-UC-CD-2023-0036
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
73,160 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
07/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1725952 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
62,000.00
0.00
11,160.00
0.00
66,000.00
73,160.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8.5X11
200
RESMA
160
175
35,000.00
0.00
18
6,300.00
0.00
32,000.00
41,300.00
19
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 057 H CANON
20
UD
1,700
1,350
27,000.00
0.00
18
4,860.00
0.00
34,000.00
31,860.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/12/2023_6_32 p.m..Pdf
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CCC-0036 3.pdf
CCC-0036 3.pdf
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OC 0036 3.pdf
OC 0036 3.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,500.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
8,500.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE MATERIAL GSTABLE
8,500.01
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
HFMG-UC-CD-2023-0036
4
8,500.01
DOP
Vencido
CCC-0036 04.pdf