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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.811895
Contract reference
ARD-2023-00365
Contract description:
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS AGUA, PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANÍA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-UC-CD-2023-0201
Request Title
AADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS AGUA, PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANÍA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS AGUA, PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANÍA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Business Operation
ALMACÉN DE PRIMERA CLASE GASTABLES
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS AGUA, PARA EL PE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
220,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANÍA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1725176 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
220,000.00
0.00
0.00
0.00
204,000.00
220,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardo de botellas de agua 20/1 16 onz
800
UD
255
275
220,000.00
0.00
0.00
0.00
204,000.00
220,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/12/2023_7_00 p.m..Pdf
Download
EG1702045240389gCTrL.pdf
EG1702045240389gCTrL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
220,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
220,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
220,000.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702045240389gCTrL
1
220,000.00
DOP
Vencido
Link