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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.811310   Contract reference PROCURADURIA-2023-00397   Contract description: ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN REQ. NO. 023-023-5853   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0179   Request Title ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN REQ. NO. 023-023-5853   Description ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN REQ. NO. 023-5853   Business Operation DIVISION DE TRANSPORTACION   Reply Reference OFERTA PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0179   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,209,712.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1725480 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,025,180.00 0.00 184,532.40 0.00 1,249,180.00 1,209,712.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos 195R14 (A/T) 16 UD 6,050 4,767 76,272.00 0.00 18 13,728.96 0.00 96,800.00 90,000.96         2 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos 255/60R18 (A/T) 46 UD 9,130 7,574 348,404.00 0.00 18 62,712.72 0.00 419,980.00 411,116.72         3 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos 215/70R16 (A/T) 20 UD 6,270 4,824 96,480.00 0.00 18 17,366.40 0.00 125,400.00 113,846.40         4 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos 265/70R17 (A/T) 32 UD 8,500 7,202 230,464.00 0.00 18 41,483.52 0.00 272,000.00 271,947.52         5 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos 255/70R16 (A/T) 10 UD 7,700 6,524 65,240.00 0.00 18 11,743.20 0.00 77,000.00 76,983.20         6 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos 195/70R15 (A/T) 12 UD 7,000 5,460 65,520.00 0.00 18 11,793.60 0.00 84,000.00 77,313.60         7 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos 275/50R21 (A/T) 12 UD 14,500 11,900 142,800.00 0.00 18 25,704.00 0.00 174,000.00 168,504.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/12/2023_9_52 p.m..Pdf Download 0.8 Acta de adjudicacion CM-2023-0179.pdf 0.8 Acta de adjudicacion CM-2023-0179.pdf Download ORDEN DE COMPRA NO. 2023-00397- CM-2023-0179.pdf ORDEN DE COMPRA NO. 2023-00397- CM-2023-0179.pdf Download CUOTA COMPROMISO CM-2023-0179.pdf CUOTA COMPROMISO CM-2023-0179.pdf Download ORDEND~1.PDF ORDEND~1.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,209,712.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 1,209,712.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1725480   PAGO DE ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN REQ. NO. 023-023-5853 1,209,712.40  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2.3.5.3.01 1 1,209,712.40  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO CM-2023-0179.pdf (View History) 2024 2.3.5.3.01 1 1,209,712.40  DOP Vencido CUOTAC~1.PDF