1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.811032   Contract reference MISPAS-2023-01107   Contract description: Adquisición de insumos de oficina, dirigido a MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MISPAS-DAF-CM-2023-0253   Request Title Adquisición de insumos de oficina, dirigido a MIPYMES   Description Adquisición de insumos de oficina, dirigido a MIPYMES, Requerido por el Departamento de Material Gastable, mediante oficio No. MG-0210/2023-COMP fechado 12/10/2023, suscrito por el Sr. Hamlet R. Rodríguez C., Encargado. Autorizacion No. DA-AC-186-2023 d/f 15/11/2023   Business Operation Almacen de Material Gastables   Reply Reference Gestora Empresarial Dominicana S & Z, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,487,897 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 18/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Hector Homero Hernandez V, Esq. Tiradentes, Ensanche La Fe 1051 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Expediente Compartido con la Orden Num.MISPAS-2023-01106 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1723764 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,343,150.00 0.00 144,747.00 0.00 1,470,193.25 1,487,897.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDITA DE GOMA ELASTICA 1,000 UD 30 35 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 30,000.00 41,300.00   Mis observaciones:PRESENTACION CAJA 100 UNIDADES             2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO TINTA AZUL 10,000 UD 14.5 12 120,000.00 0.00 0 0.00 0.00 145,000.00 120,000.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO TINTA NEGRA 16,000 UD 14.5 12 192,000.00 0.00 0 0.00 0.00 232,000.00 192,000.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO TINTA ROJA 16,000 UD 14.5 12 192,000.00 0.00 0.00 0.00 232,000.00 192,000.00         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 HOYOS 300 UD 225 340 102,000.00 0.00 18 18,360.00 0.00 67,500.00 120,360.00         6 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA TRANSPARENTE 350 UD 64 70 24,500.00 0.00 18 4,410.00 0.00 22,400.00 28,910.00   Mis observaciones:PRESENTACION ROLLO             9 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETERO DE 51MM 500 CAJ 100 84 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 50,000.00 49,560.00   Mis observaciones:PRESENTACION CAJA 12/1             10 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 350 UD 86 70 24,500.00 0.00 18 4,410.00 0.00 30,100.00 28,910.00         11 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 REMOVEDOR DE GRAPAS BASICO 200 UD 25 35 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 5,000.00 8,260.00         12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 8.5X11 COLOR CREMA 200 CAJ 267 320 64,000.00 0.00 18 11,520.00 0.00 53,400.00 75,520.00   Mis observaciones:PRESENTACION CAJA 100/1             13 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA DE MANO 150 UD 100 135 20,250.00 0.00 18 3,645.00 0.00 15,000.00 23,895.00         14 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS ESTANDAR 500 CAJ 43 36 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 21,500.00 21,240.00   Mis observaciones:PRESENTACION CAJA 5000/1             15 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS HEAVY DUTY 350 CAJ 45 93 32,550.00 0.00 18 5,859.00 0.00 15,750.00 38,409.00   Mis observaciones:PRESENTACION CAJA 1000/1             16 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 3,500 UD 13 10 35,000.00 0.00 0 0.00 0.00 45,500.00 35,000.00         17 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8.5X11 450 UD 30 60 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 13,500.00 31,860.00         18 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA TAQUIGRAFICA RAYADA 5X8 450 UD 55 110 49,500.00 0.00 18 8,910.00 0.00 24,750.00 58,410.00         19 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE TINTA AZUL 400 UD 16 13 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 6,400.00 6,136.00         20 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE TINTA NEGRA 350 UD 16 13 4,550.00 0.00 18 819.00 0.00 5,600.00 5,369.00         21 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE TINTA ROJA 350 UD 57 13 4,550.00 0.00 18 819.00 0.00 19,950.00 5,369.00         22 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 PAPEL TERMICO DE FACTURACION 500 UD 73.47 62 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 36,735.00 36,580.00   Mis observaciones:PRESENTACION ROLLO             23 53121606 - Estuches para (...)53121606 - Estuches para labiales 2.3.9.8.02 PORTA LAPIZ DE METAL 200 UD 117.61 99 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 23,522.00 23,364.00         24 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTOR DE HOJAS TRANSPARENTE 250 PAQ 150 122 30,500.00 0.00 18 5,490.00 0.00 37,500.00 35,990.00   Mis observaciones:PRESENTACION PAQUETE 100/1             25 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 REGLA ACRILICA TRANSPARENTE 300 UD 13.86 11 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 4,158.00 3,894.00         26 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR LUMINICO COLOR NARANJA 350 UD 28 23 8,050.00 0.00 18 1,449.00 0.00 9,800.00 9,499.00         27 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 LABEL TERMICO 500 UD 202.62 160 80,000.00 0.00 18 14,400.00 0.00 101,310.00 94,400.00   Mis observaciones:PRESENTACION ROLLO             28 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE PARA CARTA COLOR BLANCO 5 CAJ 1,135.65 960 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,678.25 5,664.00   Mis observaciones:PRESENTACION CAJA 500/1             29 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X13 20 CAJ 2,601 1,750 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 52,020.00 41,300.00         30 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 20 CAJ 1,401 1,050 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 28,020.00 24,780.00         31 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 STICKERS ADHESIVOS 2X3 COLORES NEON 800 UD 18 13 10,400.00 0.00 18 1,872.00 0.00 14,400.00 12,272.00         32 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 STICKERS ADHESIVOS 3X3 COLORES NEON 800 UD 44 30 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 35,200.00 28,320.00         33 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 STICKERS ADHESIVOS 5X3 COLORES NEON 800 UD 35 22 17,600.00 0.00 18 3,168.00 0.00 28,000.00 20,768.00         34 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 STICKERS SEÑALIZADORES 700 PAQ 65 48 33,600.00 0.00 18 6,048.00 0.00 45,500.00 39,648.00   Mis observaciones:PRESENTACION PAQUETE 5/1             35 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA GRANDE 200 UD 50 110 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 10,000.00 25,960.00         36 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 TINTA TIPO GOTERO COLOR AZUL 100 UD 30 25 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 3,000.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion CM-2023-0253.pdf Acta de Adjudicacion CM-2023-0253.pdf Download EG1701954304675K4kFH.pdf EG1701954304675K4kFH.pdf Download Orden de Compras_6_12_2023_9_57 p.m..Pdf Orden de Compras_6_12_2023_9_57 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,487,897.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,329,659.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 130,980.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 23,364.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 3,894.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de insumos de oficina, dirigido a MIPYMES 1,487,897.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701954304675K4kFH 1 1,487,897.00  DOP Vencido Link 2024 EG17110337584447SGjP 1 1,487,897.00  DOP Vencido Link