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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.805019
Contract reference
TESORERIA NACIONAL-2023-00315
Contract description:
ADQUISICION DE (70) BOTELLONES POLICARBONATO, (800) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. Y (800) CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTÓN TETRA PAK, DE 16.0 OZ, CON CRITERIO DE COMPRA VERDE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/12/2023 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0054
Request Title
ADQUISICION DE (70) BOTELLONES POLICARBONATO, (800) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. Y (800) CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTÓN TETRA PAK, DE 16.0 OZ, CON CRITERIO DE COMPRA VERDE.
Description
ADQUISICION DE (70) BOTELLONES POLICARBONATO, (800) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. Y (800) CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTÓN TETRA PAK, DE 16.0 OZ, CON CRITERIO DE COMPRA VERDE, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Agua Crystal, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
409,000.22 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/12/2023 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1724947 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
405,796.80
0.00
3,203.42
0.00
436,780.00
409,000.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24122002 - Botellas de pl
(...)
24122002 - Botellas de plástico
2.3.9.9.05
Botello policarbonato
70
UD
354
254.24
17,796.80
0.00
18
3,203.42
0.00
24,780.00
21,000.22
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL
800
UD
65
60
48,000.00
0.00
0.00
0.00
52,000.00
48,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTÓN TETRA PAK
800
UD
450
425
340,000.00
0.00
0.00
0.00
360,000.00
340,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/12/2023_7_34 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0054_OCR.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0054_OCR.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS_OCR.pdf
SOLICITUD DE COMPRAS_OCR.pdf
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LISTADO_OCR.pdf
LISTADO_OCR.pdf
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COMPROMISO 2999_OCR.pdf
COMPROMISO 2999_OCR.pdf
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PREVENTIVO 2900_OCR.pdf
PREVENTIVO 2900_OCR.pdf
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ORDEN DE COMPRA_OCR.pdf
ORDEN DE COMPRA_OCR.pdf
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Orden de Compras_6_12_2023_7_34 p.m. (1).Pdf
Orden de Compras_6_12_2023_7_34 p.m. (1).Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
409,000.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
388,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
21,000.22
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE (70) BOTELLONES POLICARBONATO, (800) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. Y (800) CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTÓN TETRA PAK, DE 16.0 OZ, CON CRITERIO DE COMPRA VERDE.
409,000.22
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701891003071sX7I4
1
409,000.22
DOP
Vencido
Link
2024
EG1705606107803K1EWk
1
409,000.22
DOP
Vencido
Link