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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.807332   Contract reference CNSS-2023-00334   Contract description: ADQUISICION DE CONSUMIBLES A&B y DESECHABLES (COMPRA VERDE)   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNSS-DAF-CM-2023-0028   Request Title ADQUISICION DE CONSUMIBLES A&B y DESECHABLES (COMPRA VERDE)   Description ADQUISICION DE CONSUMIBLES A&B y DESECHABLES (COMPRA VERDE)   Business Operation Sección de Almacén y Suministro   Reply Reference Ekipar Km, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 279,027.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 12/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1725037 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 241,219.20 0.00 37,808.46 0.00 389,150.00 279,027.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 TE DE MENTA 25X 1 20 CAJ 450 131 2,620.00 0.00 18 471.60 0.00 9,000.00 3,091.60         2 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 TE DE MANZANILLA 25X 1 20 CAJ 450 132.2 2,644.00 0.00 18 475.92 0.00 9,000.00 3,119.92         3 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 TE FRIO EN POLVO 60 UD 850 600 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 51,000.00 42,480.00         4 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 LIMONES 50 LB 80 168 8,400.00 0.00 0 0.00 0.00 4,000.00 8,400.00         5 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 JENGIBRE 50 LB 125 160 8,000.00 0.00 0 0.00 0.00 6,250.00 8,000.00         6 50201709 - Café instantán(...)50201709 - Café instantáneo 2.3.1.1.01 Café instantáneo 1 LB 400 PAQ 450 300 120,000.00 0.00 16 19,200.00 0.00 180,000.00 139,200.00         7 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de soda 40 CAJ 250 138.15 5,526.00 0.00 18 994.68 0.00 10,000.00 6,520.68         8 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de soda Integral 40 CAJ 200 168 6,720.00 0.00 18 1,209.60 0.00 8,000.00 7,929.60         9 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de soda con Miel 40 CAJ 200 84 3,360.00 0.00 18 604.80 0.00 8,000.00 3,964.80         10 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema en polvo para café 180 UD 480 194.44 34,999.20 0.00 18 6,299.86 0.00 86,400.00 41,299.06         11 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar blanca 5 lb 20 PAQ 250 215 4,300.00 0.00 16 688.00 0.00 5,000.00 4,988.00         12 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar crema 5 lb 50 PAQ 250 173 8,650.00 0.00 16 1,384.00 0.00 12,500.00 10,034.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA LOTE 1.pdf CUOTA LOTE 1.pdf Download ORDEN FIRMADA #334 LOTE 1 EKIPAR.pdf ORDEN FIRMADA #334 LOTE 1 EKIPAR.pdf Download APROPIACION.pdf APROPIACION.pdf Download ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACION #28.pdf ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACION #28.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 279,027.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 279,027.66  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE CONSUMIBLES A&B y DESECHABLES (COMPRA VERDE) 279,027.66  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701890088123v2HwR 1 279,027.66  DOP Vencido Link