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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.806894   Contract reference CONTRALORIA-2023-00494   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0084   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER .   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER .   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference OFERTA TECNICA/ECONOMICA CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 740,315.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 12/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1725216 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 627,638.00 0.00 112,677.84 0.00 685,450.00 740,315.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera De Oficina 50 UD 50 27 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 2,500.00 1,593.00         2 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 Cubierta Plástica trasnparente 600 UD 8 4.5 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 4,800.00 3,186.00         5 44111521 - Sujetadores de(...)44111521 - Sujetadores de copias 2.3.9.2.01 Tablilla Clipboard 25 UD 100 65 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 2,500.00 1,917.50         8 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre Manila 10 X 13 ‑Amarillo‑ 435 UD 10 4.8 2,088.00 0.00 18 375.84 0.00 4,350.00 2,463.84         12 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre Manila De Pago No.7 1,000 UD 4 0.95 950.00 0.00 18 171.00 0.00 4,000.00 1,121.00         20 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Bandeja Escritorio Metal‑Revistero (2/1) 75 UD 300 475 35,625.00 0.00 18 6,412.50 0.00 22,500.00 42,037.50         22 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 Memoria Usb 32 Gb 800 UD 500 425 340,000.00 0.00 18 61,200.00 0.00 400,000.00 401,200.00         23 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 Memoria 16Gb 400 UD 350 315 126,000.00 0.00 18 22,680.00 0.00 140,000.00 148,680.00         24 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 Memoria Usb 8 Gb 400 UD 250 285 114,000.00 0.00 18 20,520.00 0.00 100,000.00 134,520.00         54 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Banditas De Gomas ‑ Gomitas 75 CAJ 40 22 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 3,000.00 1,947.00         60 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo Negro ‑ Lapicero 200 UD 6 5.5 1,100.00 0.00 0 0.00 0.00 1,200.00 1,100.00         61 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo Rojo ‑ Lapicero 100 UD 6 5.5 550.00 0.00 0 0.00 0.00 600.00 550.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA BEST S.pdf CUOTA BEST S.pdf Download PREVENTIVO.pdf PREVENTIVO.pdf Download ORDEN DE COMPRA F.pdf ORDEN DE COMPRA F.pdf Download ORDEN DE COMPRA F.pdf ORDEN DE COMPRA F.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 355,336.49 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 203,196.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 151,758.17  DOP ---- View 2.3.9.9.01 382.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 355,336.49  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701889998977QecDn 1 355,336.49  DOP Vencido Link 2024 EG17072369705557Kp3O 1 355,336.49  DOP Vencido Link