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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.811731   Contract reference INDOCAL-2023-00195   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOCAL-UC-CD-2023-0095   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL   Business Operation Sec. Almacén y Suministro   Reply Reference Oferta Económica _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 115,109 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1725421 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 97,550.00 0.00 17,559.00 0.00 143,300.00 115,109.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131817 - Protectores de(...)47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores 2.3.9.1.01 Guantes Plásticos (par de varios tamaños) 40 UD 350 250 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 14,000.00 11,800.00         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde 40 UD 80 40 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 3,200.00 1,888.00         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde con esponja 40 UD 80 60 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 3,200.00 2,832.00         8 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Brillador de Gomas (GAL) 10 UD 3,000 2,500 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 30,000.00 29,500.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda para Basura 55gls 100/1 (PAQ) 20 UD 600 500 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 12,000.00 11,800.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de Zafacón (18x22) 100/1 (GAL) 30 UD 350 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 10,500.00 8,850.00         12 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientadores en Spray 80 UD 315 150 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 25,200.00 14,160.00         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de Limpieza 100 UD 200 110 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 20,000.00 12,980.00         14 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedra aromática para inodoro 40 UD 200 70 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 8,000.00 3,304.00         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo 20 UD 300 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 6,000.00 5,900.00         16 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape #32 20 UD 250 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,000.00 5,900.00         17 47131817 - Protectores de(...)47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores 2.3.9.1.01 Espuma Limpiadora 10 UD 500 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,000.00 5,310.00         18 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 5 UD 240 150 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,200.00 885.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/12/2023_6_11 p.m..Pdf Download Orden de Compras GBM_0001.pdf Orden de Compras GBM_0001.pdf Download CUOTA GBM_0001_0001.pdf CUOTA GBM_0001_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 46,099.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 46,099.41  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 46,099.41  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701953965076G5BLs 1 46,099.41  DOP Vencido Link