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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.808857
Contract reference
HTDDC-2023-00047
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SOPORTE TÉCNICO, SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTERAS
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HTDDC-DAF-CM-2023-0034
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SOPORTE TÉCNICO, SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTERAS
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SOPORTE TÉCNICO, SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTERAS
Business Operation
TECNOLÓGICA Y COMUNICACIÓN
Reply Reference
ofertaToner depot_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,168,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1725142 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
990,000.00
0.00
0.00
178,200.00
1,500,000.00
1,168,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44101501 - Fotocopiadoras
2.2.5.3.04
CONTRATACION DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SOPORTE TECNICO, SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
1
UD
1,500,000
990,000
990,000.00
0.00
0.00
18
178,200.00
1,500,000.00
1,168,200.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/12/2023_2_11 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA 0034.pdf
ORDEN DE COMPRA 0034.pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA COMPROMETER 123.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA COMPROMETER 123.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0034.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0034.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,168,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.3.04
1,168,200.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTRA FACTURA
1,168,200.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
HTDDC-DAF-CM-2023-0034
1
1,168,200.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA COMPROMETER 123.pdf