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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.805009 
Contract referenceDIECOM-2023-00201 
Contract description:Adquisición Articulos diversos para uso de la institucion, proceso dirigido a MyPimes Mujer. 
Goods 
Contract Start:
06/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/01/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIECOM-UC-CD-2023-0103 
Acquisición Articulos diversos para uso de la institucion, proceso dirigido a MyPimes Mujer. 
Acquisición Articulos diversos para uso de la institucion, proceso dirigido a MyPimes Mujer. 
Servicio Generales 
Luyens Comercial, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
42,024.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/01/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1725127 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
36,193.800.000.005,830.8842,026.0042,024.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01Botellita de Agua de 16 onza (Fardo 20/1). 20EMB1901903,800.000.000.0000.003,800.003,800.00
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla 6/1 (Fardo)10EMB774655.936,559.300.000.00181,180.677,740.007,739.97
    
3
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05Aceite de Motor 15w-40 946ml. 15UN480406.786,101.700.000.00181,098.317,200.007,200.01
    
4
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Batería AA300UN5445.7613,728.000.000.00182,471.0416,200.0016,199.04
    
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapicero Azul100UN10.89.15915.000.000.0018164.701,080.001,079.70
    
6
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de papel cartonite 100/110UN321.6272.542,725.400.000.0018490.573,216.003,215.97
    
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadoras5UN558472.882,364.400.000.0018425.592,790.002,789.99
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
42,024.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.013,800.00  DOP----View
2.3.3.2.017,739.97  DOP----View
2.3.7.1.057,200.01  DOP----View
2.3.9.6.0116,199.04  DOP----View
2.3.9.2.013,869.69  DOP----View
2.3.3.1.013,215.97  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2023  Transferencia42,024.68  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1701879295715JHEtw142,024.68  DOPLink