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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.806862   Contract reference MIP-2023-01008   Contract description: :Adquisición de papel toalla y fardos de agua para ser utilizados por el Viceministerio de Seguridad Preventiva en los sectores Vulnerables.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIP-UC-CD-2023-0545   Request Title Adquisición de papel toalla y fardos de agua para ser utilizados por el Viceministerio de Seguridad Preventiva en los sectores Vulnerables.   Description Adquisición de papel toalla y fardos de agua para ser utilizados por el Viceministerio de Seguridad Preventiva en los sectores Vulnerables.   Business Operation Viceministerio de Seguridad Preventiva en los Sectores Vulnerables   Reply Reference Adving Commercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 126,936.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 11/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1725325 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 123,270.00 0.00 3,666.60 0.00 126,936.60 126,936.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 agua (fardos) 420 UD 245 245 102,900.00 0.00 0.00 0.00 102,900.00 102,900.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 30 UD 801.22 679 20,370.00 0.00 18 3,666.60 0.00 24,036.60 24,036.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/12/2023_3_21 p.m..Pdf Download EG1701876065938DduwK.pdf EG1701876065938DduwK.pdf Download Orden de Compras_6_12_2023_3_21 p.m..Pdf Orden de Compras_6_12_2023_3_21 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 126,936.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 24,036.60  DOP ---- View 2.3.1.1.01 102,900.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 126,936.60  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701876065938DduwK 1 126,936.60  DOP Vencido Link