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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.959792
Contract reference
FIDEICOMISO-2023-00172
Contract description:
SERVICIOS MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL FIDEICOMISO RD VIAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
FIDEICOMISO-CCC-LPN-2023-0005
Request Title
Contratación De Taller Para Servicios Mecánicos De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo, Para Flotilla Vehicular Del Fideicomiso RD VIAL
Description
Contratación De Taller Para Servicios Mecánicos De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo, Para Flotilla Vehicular Del Fideicomiso RD VIAL
Business Operation
Dirección Administrativa y Financiera del FIDEICOMISO RD VIAL
Reply Reference
SM0026. Mantenimiento vehiculos RD VIAL
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
22,231,001.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
07/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1725023 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,839,832.00
0.00
3,391,169.76
0.00
25,850,000.00
22,231,001.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
Mantenimiento general, refrigeracion de vehiculos
400
UD
17,700
12,900
5,160,000.00
0.00
5,160,000
18
928,800.00
0.00
7,080,000.00
6,088,800.00
2
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
Reparación de Transmisión y Motor, Electricidad Automotriz, Alineación y Balanceo
400
UD
46,925
34,199.58
13,679,832.00
0.00
13,679,832
18
2,462,369.76
0.00
18,770,000.00
16,142,201.76
Attestation Documents
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Document
Document Name
Todos los solicitados en el Pliego de Condiciones
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
acto de adjudicación FRDV-ADJ-014-2023.pdf
acto de adjudicación FRDV-ADJ-014-2023.pdf
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CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INGENIERiA MOTRIz (SEMIM).pdf
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informe oferta economica.pdf
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acto notarial de apertura.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,231,001.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
22,231,001.76
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de
22,231,001.76
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
000151
1
22,231,001.76
DOP
Vencido
CERTIF~2.PDF