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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.808202   Contract reference PROINDUSTRIA-2023-00794   Contract description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0070   Request Title COMPRA DE MATERIALES GASTABLES CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA   Description COMPRA DE MATERIALES GASTABLES CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA.   Business Operation SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0070   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 53,535.13 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 13/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1723856 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 46,369.82 0.00 7,165.31 0.00 86,950.00 53,535.13         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60121604 - Accesorios par(...)60121604 - Accesorios para ayudas de estudio 2.3.9.8.02 BANDITAS DE GOMA de 100/1 30 CAJ 50 22.03 660.90 0.00 18 118.96 0.00 1,500.00 779.86         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFOS AZULES de 12/1 70 CAJ 160 93.75 6,562.50 0.00 0 0.00 0.00 11,200.00 6,562.50         3 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 BORRA DE LECHE 20 UD 100 4.71 94.20 0.00 18 16.96 0.00 2,000.00 111.16         5 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 CERA P/CONTAR 10 UD 65 39.15 391.50 0.00 18 70.47 0.00 650.00 461.97         6 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA PEQUEÑA 100 UD 100 55.46 5,546.00 0.00 18 998.28 0.00 10,000.00 6,544.28         7 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 3/4" INVISIBLE 5 UD 150 63.77 318.85 0.00 18 57.39 0.00 750.00 376.24         10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS GRANDES 51mm de 12/1 15 CAJ 225 116.1 1,741.50 0.00 18 313.47 0.00 3,375.00 2,054.97         11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS MEDIANOS 32mm de 12/1 20 CAJ 80 44.19 883.80 0.00 18 159.08 0.00 1,600.00 1,042.88         12 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS PEQUEÑOS 25mm de 12/1 40 CAJ 45 33.17 1,326.80 0.00 18 238.82 0.00 1,800.00 1,565.62         25 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 GRAPAS STANDARD PARA OFICINA de 20/1 20 CAJ 100 27.96 559.20 0.00 18 100.66 0.00 2,000.00 659.86         28 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS 20 UD 620 211.86 4,237.20 0.00 18 762.70 0.00 12,400.00 4,999.90         29 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS BLANCAS 5 X 8 30 UD 35 16.52 495.60 0.00 18 89.21 0.00 1,050.00 584.81         30 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS BLANCAS 8 1/2 X 11 70 UD 60 37.24 2,606.80 0.00 18 469.22 0.00 4,200.00 3,076.02         42 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 REGLA 20 UD 50 5 100.00 0.00 18 18.00 0.00 1,000.00 118.00         44 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR VERDE 50 UD 45 9.15 457.50 0.00 18 82.35 0.00 2,250.00 539.85         45 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR AZUL 50 UD 45 9.15 457.50 0.00 18 82.35 0.00 2,250.00 539.85         47 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACA PUNTAS de METAL 24/1 1 CAJ 525 112.88 112.88 0.00 18 20.32 0.00 525.00 133.20         48 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACA PUNTAS ELECTRICO 2 UD 3,200 1,225.42 2,450.84 0.00 18 441.15 0.00 6,400.00 2,891.99         53 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERAS PARA OFICINA 25 UD 150 29.66 741.50 0.00 18 133.47 0.00 3,750.00 874.97         54 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTOR DE HOJAS (PROTECTOR SHEETS) 10 CAJ 100 144.06 1,440.60 0.00 18 259.31 0.00 1,000.00 1,699.91         60 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL OPALINA 30 RESMA 300 244.91 7,347.30 0.00 18 1,322.51 0.00 9,000.00 8,669.81         61 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA EJECUTIVA AZUL 5 CAJ 1,650 1,567.37 7,836.85 0.00 18 1,410.63 0.00 8,250.00 9,247.48 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/12/2023_10_42 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN_0001.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN_0001.pdf Download CUOTA MAXIBODEGA.pdf CUOTA MAXIBODEGA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 313,664.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 103,658.83  DOP ---- View 2.3.9.2.02 4,823.20  DOP ---- View 2.3.3.1.01 136,408.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 52,356.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 14,027.96  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,389.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES GASTABLES CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA 313,664.09  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 515-2023 1 313,664.09  DOP Vencido CUOTA JERAM.pdf