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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.806531
Contract reference	ALTOS ESTUDIOS-2023-00053
Contract description:	Adquisición de materiales gastables y de oficina, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	11/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2023-0042
Request Title	Adquisición de materiales gastables y de oficina, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios.
Description	Adquisición de materiales gastables y de oficina, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios.
Business Operation	Sub Direccion Administrativa
Reply Reference	ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2023-0042_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	182,187.27 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	11/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	15 days

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Adquisición de materiales gastables y de oficina, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1723837 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
155,685.72	0.00	0.00	26,501.55	182,187.47	182,187.27

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

CAJA DE RESMA DE PAPEL BOND 20, 81/2 X 11" 10/1

5,430.36

4,602

32,214.00

0.00

5,798.52

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14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL HILO CREMA 81/2 X 11" 500/1

2,784.21

2,359.5

4,719.00

0.00

849.42

5,568.42

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJAS DE FOLDERS MANILA 81/2 X 11" .

667.29

565.5

6,786.00

0.00

1,221.48

8,007.48

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJAS DE PENDAFLEX 81/2 X 11" (25/1).

1,340.7

1,136.19

6,817.14

0.00

1,227.09

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8,044.23

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE BOLIGRAFOS FABER-CASTELL AZULES

182.52

2,190.24

0.00

2,190.24

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE FELPA UNI-BALL GEL IMPACT 207 AZUL, 12/1

2,613.6

5,227.20

0.00

5,227.20

44121715 - Combinaciones (...)

2.3.9.2.01

CAJA DE LAPIZ BEROL MIRADO No.2, 12/1

259.38

1,037.52

0.00

1,037.52

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

DOCENA DE CORRECTOR LIQUIDO BLANCO, TIPO BROCHA ARTESCO 12/1

911.2

772.2

772.20

0.00

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26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

DOCENA DE PILAS DOBLE AA DURACELL 12/1

1,162.15

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0.00

886.38

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5,810.73

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

DOCENA DE PILAS TRIPLE AAA DURACELL 12/1

1,204.66

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3,062.70

0.00

551.29

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3,613.99

14111537 - Etiquetas de p(...)

2.3.3.2.01

LABELS P/FOLDER 200/1

122.28

103.63

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0.00

37.31

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14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

DOCENA DE POST IT, 3X3 COLORES PASTEL BUSINESS SOURCE 12/1

566.05

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14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

DOCENA DE POST IT, 2X3 AMARILLO 12/1

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44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSN 504 NEGRA

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2.3.9.2.01

TINTA EPSN 504 MAGENTA

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TINTA EPSN 504 AMARILLA

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2.3.9.2.01

TINTA EPSN 504 CYAN

1,095.93

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14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

DOCENA DE LIBRETA RAYADA 5X8 AMARILLA IMP

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44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

DOCENA DE RESALTADORES COLORES SURTIDOS, NARANJA, ROSADO Y VERDE LUMINICO

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44122101 - Cauchos

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DOCENA DE CAJITAS DE BANDITAS DE GOMAS No.18

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31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA DE EMPAQUE 2X90 PRINTEK

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44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

DOCENA DE SACAPUNTA DE METAL 12/1

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44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 278A COMPATIBLE CON IMPRESORA

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55121621 - Sellos notaria(...)

2.3.9.2.01

SELLOS GOMIGRAFOS REDONDO

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Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
CERTIFICACION DE CUOTA.pdf	CERTIFICACION DE CUOTA.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_5/12/2023_7_55 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

182,187.27 DOP

Budget Appropriation Value

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2.3.3.1.01	43,580.94 DOP	----	View
2.3.9.2.01	128,937.04 DOP	----	View
2.3.9.6.01	9,424.72 DOP	----	View
2.3.3.2.01	244.57 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de materiales gastables y de oficina, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios.	182,187.27 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1701805541796LC9Jc	1	182,187.27 DOP	Vencido	Link