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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.840360   Contract reference CAASD-2023-00637   Contract description: Contratación de Servicio de reparación del Vehículo, ficha No.468, Ficha No.474, Ficha No.432, Ficha No.534 de la Institución.   Type of Contract Services   Contract Start: 09/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAASD-DAF-CM-2023-0256   Request Title Contratación de Servicio de reparación del Vehículo, ficha No.468, Ficha No.474, Ficha No.432, Ficha No.534 de la Institución.   Description Contratación de Servicio de reparación del Vehículo, ficha No.468, Ficha No.474, Ficha No.432, Ficha No.534 de la Institución.   Business Operation Dirección Financiera y Administrativa   Reply Reference Grupo Eikova Group, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 256,650 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1723626 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 217,500.00 0.00 39,150.00 0.00 295,147.50 256,650.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 1 UD 295,147.5 217,500 217,500.00 0.00 18 39,150.00 0.00 295,147.50 256,650.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta cm-0256_0001.pdf acta cm-0256_0001.pdf Download CM-0256_00637.pdf CM-0256_00637.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 436,305.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 436,305.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago único 436,305.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701809253072Hk7N8 1 436,305.00  DOP Vencido Link 2024 EG1708960646510ONkPY 1 436,305.00  DOP Vencido Link