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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.806267 
Contract referenceSEGURIDAD DEL METRO-2023-00145 
Contract description:ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS YAMAHA XTZ 2019 Y EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2017, ASIGNADAS PARA SERVICIOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET). 
Goods 
Contract Start:
08/12/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0096 
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS  
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS YAMAHA XTZ 2019 Y EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2017, ASIGNADAS PARA SERVICIOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET). 
Transportación (CESMET) 
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0096_EXT 
GoodsDominicana 
117,610.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/12/2023 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1722651 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
99,670.000.0017,940.600.00117,610.60117,610.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMAS DELANTERAS 80/90/212UD5,292.34,4858,970.000.00181,614.600.0010,584.6010,584.60
    
2
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMAS TRASERAS 110/80/182UD7,7886,60013,200.000.00182,376.000.0015,576.0015,576.00
    
3
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMAS 235/70R155UD18,29015,50077,500.000.001813,950.000.0091,450.0091,450.00
 
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Operation
General Source
117,610.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.3.01117,610.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS117,610.60  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1701811951911hYJM31117,610.60  DOPLink