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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.805438 
Contract referenceSEGURIDAD DEL METRO-2023-00144 
Contract description:ADQUISICIOIN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA CASA DE GUARDIA Y LOGISTICA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET) 
Goods 
Contract Start:
07/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0103 
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PINTURA 
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE GUARDIA Y LOGISTICA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET), 
Logística  
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PINTUR 
GoodsDominicana 
134,799.66 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1722349 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
114,237.000.0020,562.660.00134,799.54134,799.66
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04METRO DE ARENA ITABO AMARILLA10UD1,8881,60016,000.000.00182,880.000.0018,880.0018,880.00
    
2
60122905 - Cuentas de cer(...)
2.3.6.2.02METRO DE CERAMICA EXTERIOR15UD1,466.851,243.118,646.500.00183,356.370.0022,002.7522,002.87
    
3
60122905 - Cuentas de cer(...)
2.3.6.2.02METRO DE CERAMICA INTERIOR50UD1,274.41,08054,000.000.00189,720.000.0063,720.0063,720.00
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 4 PULG4UD457.25387.51,550.000.0018279.000.001,829.001,829.00
    
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA BLANCA 00 CONTRATO ACRILICA1UD9,393.397,960.57,960.500.00181,432.890.009,393.399,393.39
    
6
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE OINTURA BLANCA SATINADA 501UD18,974.416,08016,080.000.00182,894.400.0018,974.4018,974.40
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
134,799.66 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.0418,880.00  DOP----View
2.3.6.3.041,829.00  DOP----View
2.3.6.2.0285,722.87  DOP----View
2.3.7.2.0628,367.79  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PINTURA134,799.66  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1701716957996YQeO21134,799.66  DOPLink