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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.806521
Contract reference
MMUJER-2023-00910
Contract description:
COMPRA EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y EL PERSONAL DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE EXTENSIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/12/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
MMUJER-CCC-LPN-2023-0005
Request Title
COMPRA EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y EL PERSONAL DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE EXTENSIÓN
Description
COMPRA EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y EL PERSONAL DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE EXTENSIÓN TERRITORIAL, A FIN DE FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS VINCULADOS A LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
MMUJER-CCC-LPN-2023-0005 NOVAVISTA EMPRESARIAL, S
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
629,999.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/12/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/12/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1722735 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
533,898.30
0.00
96,101.69
0.00
1,060,230.00
629,999.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
45111609 - Proyectores mu
(...)
45111609 - Proyectores multimedia
2.6.2.1.01
Proyector
15
UD
70,682
35,593.22
533,898.30
0.00
18
96,101.69
0.00
1,060,230.00
629,999.99
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
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CUOTA NOVA.pdf
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ACTO AUTENTICO SOBRE B.pdf
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INFORME OFERTA ECONOMICA.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
629,999.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
629,999.99
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
629,999.99
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701712830042IVpgM
1
629,999.99
DOP
Vencido
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