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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.803390
Contract reference
UTECO-2023-00087
Contract description:
Servicio de transporte para estudiantes del Programa de Inglés por Inmersión y Personal Administrativo de la Escuela de Idiomas.
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/01/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UTECO-UC-CD-2023-0019
Request Title
Servicio de transporte para estudiantes del Programa de Inglés por Inmersión y Personal Administrativo de la Escuela de Idiomas.
Description
Servicio de transporte para estudiantes del Programa de Inglés por Inmersión y Personal Administrativo de la Escuela de Idiomas, desde Cotuí a Santo Domingo y retorno.
Business Operation
Escuela de Idiomas
Reply Reference
Figueroa Tours SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
132,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/12/2023 05:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/01/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Servicio de transporte para estudiantes del Programa de Inglés por Inmersión y Personal Administrativo de la Escuela de Idiomas.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1720150 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
132,000.00
0.00
0.00
0.00
114,000.00
132,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111803 - Servicios de b
(...)
78111803 - Servicios de buses contratados
2.2.4.1.01
Transporte de 50 pasajeros para 300 personas
6
UD
19,000
22,000
132,000.00
0.00
0.00
0.00
114,000.00
132,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_4/12/2023_2_19 p.m..Pdf
Download
02Certificacion de fondos (1).pdf
02Certificacion de fondos (1).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
132,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
132,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
132,000.00
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
114,000.00
DOP
Vencido
02Certificacion de fondos (1).pdf