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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.803943   Contract reference CNSS-2023-00328   Contract description: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 4TO TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNSS-DAF-CM-2023-0029   Request Title COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 4TO TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES   Description COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 4TO TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES   Business Operation Sección de Almacén y Suministro   Reply Reference Detail Box, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 929,966.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1719101 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 788,763.00 0.00 141,203.70 0.00 988,905.00 929,966.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121805 - Esferos de cor(...)44121805 - Esferos de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 50 UD 150 45 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 7,500.00 2,655.00         2 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 CLIPS PARA CARPETA O BULLDOG 41 MM 60 CAJ 100 95 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 6,000.00 6,726.00         3 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 CLIPS PARA CARPETA O BULLDOG 19 MM 60 CAJ 110 25 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 6,600.00 1,770.00         4 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 CLIPS PARA CARPETA O BULLDOG 25 MM 60 CAJ 125 39 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 7,500.00 2,761.20         5 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 CLIPS PARA CARPETA O BULLDOG 32 MM 60 CAJ 150 58 3,480.00 0.00 18 626.40 0.00 9,000.00 4,106.40         6 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE HOJAS - DOS HOYOS 10 UD 750 390 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 7,500.00 4,602.00         7 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRADOR PIZARRA 5 UD 150 65 325.00 0.00 18 58.50 0.00 750.00 383.50         8 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 REPUESTO DE TINTA VERDE 5 UD 200 168 840.00 0.00 18 151.20 0.00 1,000.00 991.20         9 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 REPUESTO DE TINTA AZUL 5 UD 200 168 840.00 0.00 18 151.20 0.00 1,000.00 991.20         10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFO NEGRO 5 CAJ 175 112 560.00 0.00 0 0.00 0.00 875.00 560.00         11 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFO AZUL 24 CAJ 175 112 2,688.00 0.00 0 0.00 0.00 4,200.00 2,688.00         12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA ROJA 2 CAJ 175 525 1,050.00 0.00 0 0.00 0.00 350.00 1,050.00         13 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 REMOVEDOR DE GRAPAS 24 UD 220 35 840.00 0.00 18 151.20 0.00 5,280.00 991.20         14 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 FOLDER PARTICIÓN 8.5 X 11 DE 2 DIVISIONES 4,000 UD 230 188 752,000.00 0.00 18 135,360.00 0.00 920,000.00 887,360.00         15 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR 40 UD 115 55 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 4,600.00 2,596.00         16 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 CINTA DOBLE CARA 30 UD 225 275 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 6,750.00 9,735.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN CNSS-DAF-CM-2023-0029.pdf ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN CNSS-DAF-CM-2023-0029.pdf Download CUOTA DETAIL BOX LOTE 3.pdf CUOTA DETAIL BOX LOTE 3.pdf Download ORDEN DE COMPRAS FIRMADA Detail Box LOTE 3.pdf ORDEN DE COMPRAS FIRMADA Detail Box LOTE 3.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 185,749.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 55,654.70  DOP ---- View 2.3.3.1.01 130,095.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 4TO TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES 185,749.70  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701694039865I6qQj 1 185,749.70  DOP Vencido Link 2024 EG1709322431296QGDyJ 1 185,749.70  DOP Vencido Link