1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.805411   Contract reference PROMESECAL-2023-00513   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FARMACIAS DEL PUEBLO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROMESECAL-DAF-CM-2023-0093   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FARMACIAS DEL PUEBLO.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FARMACIAS DEL PUEBLO.   Business Operation División de Mejora y Acondicionamiento Físico   Reply Reference Soldier Electronic Security SES, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 460,837.85 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1720904 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 390,540.55 0.00 70,297.30 0.00 451,446.80 460,837.85         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 30101501 - Ángulos de ale(...)30101501 - Ángulos de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 Barra Cuadrada 1/2". 65 UN 1,050.14 508 33,020.00 0.00 18 5,943.60 0.00 68,259.10 38,963.60         3 30101501 - Ángulos de ale(...)30101501 - Ángulos de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 Barra Redonda 1/2". 100 UN 647.81 401 40,100.00 0.00 18 7,218.00 0.00 64,781.00 47,318.00         4 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Tubos redondos galv. 1 - 1/2". 100 UN 1,770 1,855.85 185,585.00 0.00 18 33,405.30 0.00 177,000.00 218,990.30         9 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 Disco pulidora 80. 10 UN 116.64 78.93 789.30 0.00 18 142.07 0.00 1,166.40 931.37         10 31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 Cerradura puerta comercial color blanco. 50 UN 2,596 2,495 124,750.00 0.00 18 22,455.00 0.00 129,800.00 147,205.00         11 31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 Cerradura de puño 15 UN 696.02 419.75 6,296.25 0.00 18 1,133.33 0.00 10,440.30 7,429.58 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/12/2023_7_59 p.m..Pdf Download Cuota Soldier.pdf Cuota Soldier.pdf Download CM 0093 ADJUDICACION.pdf CM 0093 ADJUDICACION.pdf Download CM 0093 LISTA.pdf CM 0093 LISTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 89,208.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 89,208.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 89,208.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701695468088a8dJ3 1 89,208.00  DOP Vencido Link