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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.813841   Contract reference PS-2023-00353   Contract description: Adquisición de Kits de meriendas para actividades de sensibilización sobre ciudadanos/as, Niñez, Adultos(as) Mayores y Personas con Discapacidad, dirigido a Mipymes Mujer.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PS-DAF-CM-2023-0104   Request Title Adquisición de Kits de meriendas para actividades de sensibilización sobre ciudadanos/as, Niñez, Adultos(as) Mayores y Personas con Discapacidad, dirigido a Mipymes Mujer.   Description Adquisición de Kits de meriendas para actividades de sensibilización sobre ciudadanos/as, Niñez, Adultos(as) Mayores y Personas con Discapacidad, dirigido a Mipymes Mujer.   Business Operation Dirección Superación Social y Género   Reply Reference NL Oviedo Group, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,100,746.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén Abreu, calle Abreu esquina Salcedo, sector San Carlos.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1719914 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 932,836.25 0.00 167,910.53 0.00 1,411,250.00 1,100,746.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50192703 - Comidas combin(...)50192703 - Comidas combinadas de repisa 2.3.1.1.01 Kit de merienda: (1) Barra de granola + (1) Galleta de chispas de chocolate + (1) Jugo + (1) Galleta salada (Según Ficha Técnica). 5,645 UD 250 165.25 932,836.25 0.00 18 167,910.53 0.00 1,411,250.00 1,100,746.78 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/12/2023_5_04 p.m..Pdf Download CuotaParaComprometer.pdf CuotaParaComprometer.pdf Download Acta de Adjudicación 0104.pdf Acta de Adjudicación 0104.pdf Download Orden de compras .pdf Orden de compras .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,100,746.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 1,100,746.78  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 1,100,746.78  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701436992464bJfyM 1 1,100,746.78  DOP Vencido Link